大竹县救助管理站2015年部门预算编制说明 -

大竹县救助管理站2015年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县救助管理站承担对城市生活无着的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作。2015年主要工作：为城市流浪乞讨人员的护理护送与安置，老年人，残疾人，未成年人的教育矫治，心理干预，康复培训，危重病人，精神病人的救治，通讯联系，寻人服务和提供返乡凭证的服务工作。

　　二、部门概况

　　大竹县救助管理站是县民政局下属事业单位，属财政全额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年大竹县救助管理站收入预算总额为207.97万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算207.97万元，其中：社会保障和就业204.12万元，住房保障3.85万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县救助管理站预算安排支出主要用于保障为城市流浪乞讨人员的护理护送与安置，老年人，残疾人，未成年人的教育矫治，心理干预，康复培训，危重病人，精神病人的救治，以及职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出204.12万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转、离退休人员支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，归口管理的事业单位单位离退休支出。

　　（二）住房保障支出3.85万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数10万元，其中：公务接待费1.68万元，公务用车购置及运行维护费8.32万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年大竹县救助管理站未安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年安排公务用车运行维护费8.32万元，较上年预算增加2.6%。主要原因是流浪乞讨人员增多，救助范围扩大。单位现有公务用车2辆。主要用于本单位护送救助受助人员，精神病人返乡安置，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年大竹县救助管理站安排公务接待费预算1.68万元，较2014年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。主要用于执行救助任务等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　附件：表1.2015年大竹县救助管理站收支预算总表

　　表2.2015年大竹县救助管理站财政拨款支出预算表

　　表1：

　　

2015年大竹县救助站收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	207.97	一、社会保障和就业	204.12
二、行政单位教育收费收入		临时救助	185.90
三、事业收入		行政事业单位离退休	18.22
四、事业单位经营收入		二、住房保障支出	3.85
五、转移性收入		住房改革支出	3.85
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入

本年收入合计	207.97	本年支出合计	207.97
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	207.97	支出总计	207.97

　　表2：

　　

2015年大竹县救助站财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	207.97	207.97
208			社会保障和救业	204.12	204.12
	20805		行政事业单位离退休	18.22	18.22
		2080502	事业单位离退休	18.22	18.22
	20820		临时救助	185.90	185.90
		2082002	流浪乞讨人员救助支出	185.90	185.90
221			住房保障支出	3.85	3.85
	22102		住房改革支出	3.85	3.85
		2210201	住房公积金	3.85	3.85

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