大竹县殡葬改革管理所2015年部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　大竹县殡葬改革管理所承担全县遗体接运、服务、火化、执法等相关工作及殡葬法律法规相关宣传和服务的责任。2015年主要工作：紧紧围绕单位中心工作，立足“管理事务、搞好服务”，进一步推进殡葬改革，加强殡葬执法力度，强化殡葬管理，优化殡葬服务，提高服务质量。

　　二、部门概况

　　大竹县殡葬改革管理所是县民政局下属事业单位，属财政差额拨款事业单位。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年大竹县殡葬改革管理所收入预算总额为193.66万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算193.66万元，其中：社会保障和就业182.43万元，住房保障11.24万元。

　　四、支出预算安排情况

　　大竹县殡葬改革管理所预算安排支出主要用于保障该本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县殡葬改革发展相关工作经费，职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　按支出功能分类主要用于以下方面:

　　（一）社会保障和就业支出182.43万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转、离退休人员支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出，归口管理的事业单位单位离退休支出。

　　（二）住房保障支出11.24万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数15万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车购置及运行维护费12.2万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　2015年大竹县殡葬改革管理所未安排出国（境）经费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2015年安排公务用车运行维护费12.2万元，较上年预算增加2.6%。主要原因：一是车辆使用年限长，油耗及维修成本增加。二是火化率提高，接送遗体数量增加。单位现有公务用车3辆，主要用于本单位接运遗体、殡改执法所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

　　（三）公务接待费

　　2015年大竹县殡葬改革管理所安排公务接待费预算2.8万元，较2014年预算下降2.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。主要用于开展合作交流接待、殡改执法等各方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

　　附件：表1.2015年大竹县殡葬改革管理所收支预算总表

　　表2.2015年大竹县殡葬改革管理所财政拨款支出预算表

　　表1：

　　

2015年大竹县殡改所收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	193.66	一、社会保障和就业	182.43
二、行政单位教育收费收入		社会福利	124.92
三、事业收入		行政事业单位离退休	57.51
四、事业单位经营收入		二、住房保障支出	11.24
五、转移性收入		住房改革支出	11.24
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入

本年收入合计	193.66	本年支出合计	193.66
七、用事业基金弥补收支差额		四、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		五、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	193.66	支出总计	193.66

　　表2：

　　

2015年大竹县殡改所财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	193.66	193.66
208			社会保障和救业	182.43	182.43
	20805		行政事业单位离退休	57.51	57.51
		2080502	事业单位离退休	57.51	57.51
	20810		社会福利	124.92	124.92
		2081004	殡葬	124.92	124.92
221			住房保障支出	11.24	11.24
	22102		住房改革支出	11.24	11.24
		2210201	住房公积金	11.24	11.24

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