大竹县白坝乡人民政府
关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2015年主要工作：一是加大产业结构调整力度，发展水稻制种600亩，百合种植300亩等；大力发展全乡畜禽养殖业，积极引导老百姓创业、增收；二是加大基础设施建设力度，整治病险山坪塘3口，整硬化村、组道5公里；三是加大新农村建设力度，完善吴家梁、光辉两村聚居点（土地双挂钩建新点）建设；四是继续加大向上级汇报协调力度，新建一个农贸市场；五是继续实施好吴家梁、光辉等4村的土地增减双挂钩项目；六是实施好高河、明月等村土地整理工程；积极争取吴家梁村、光辉村、清河村三个村的土地整理工程立项工作；七是严格“一岗双责”制，全力做好安全、信访、维稳工作，确保全乡社会平安稳定；八是加大扶贫工作力度，深入开展千名机关干部直接联系群众的“走基层、暖民心”活动；九是抓好党建工作，深入贯彻落实党的十八大及县委十二届十八次全会精神，巩固党的群众路线教育实践活动成果，全面加强党的建设。
二、 部门概况
白坝乡政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年白坝乡人民政府收入预算总额为478.55万元，其中：当年财政拨款收入478.55万元。相应安排支出预算478.55万元，其中：一般公共服务支出197.37万元，社会保障和就业支出87.13万元，医疗卫生与计划生育支出7.84万元，城乡社区支出14.88万元，农林水支出157.49万元，住房保障支出13.84万元。
四、支出预算安排情况
白坝乡人民政府部门预算安排支出主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障白坝乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出197.37万元，主要用于：机关、下属行政事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）社会保障和就业87.13万元，主要用于：乡政府行政事业单位退休人员工资,五保户供养,遗属补助等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出7.84万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
（五）城乡社区支出14.88万元，主要用于：居委会人员工资，日常运转支出。
（六）农林水支出157.49万元，主要用于：农业事业机构人员工资，机构日常运转，对高校毕业生到村任职补助，村社干部工资，办公费，农村公共服务运行维护机制支出，动物防疫，森林防火，新一轮土地确权等支出。
（七）住房保障13.84万元，主要用于乡政府及下属事业单位住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费16万元。
（一）2015年公务接待费10万元。计划用于上级单位来人检查工作接待,其他单位因工作联系接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）单位无自有公务用车，2015年安排公务用车运行维护费16万元，用于公务用车租赁等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动工作的正常开展。
附件：表1、2015年白坝乡人民政府收支预算总表
表2、2015年白坝乡人民政府财政拨款支出预算表
2015年大竹县白坝乡收支预算总表、财政拨款支出预算表
白坝乡2015年部门预算编制的说明
来源：白坝乡
发布日期：2015-06-12
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