关于大竹县李家乡人民政府2015年部门
预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
李家乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、精神文明、政治文明协调发展。
2015年李家乡人民政府的总体要求是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、省委十届三次全会、县委十二届十三次全会和十八次全会精神的总体部署，紧紧把握“科学发展、加快发展、追赶跨越”工作基调，把“建设特色农业乡为基础，着力抓好全乡经济发展、建设民生幸福乡为重点，全力提升群众幸福指数、建设生态美丽乡为引领，抓好新农村聚居点建设、建设人文和谐乡为核心，全面开创和谐发展新局面”为主要工作，以建成 “特色农业乡、民生幸福乡、生态美丽乡、人文和谐乡”为目标，努力争当全面建成小康社会的排头兵。
二、部门概况
李家乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年李家乡人民政府收入预算总额为354.29万元，当年财政拨款收入354.29万元，相应安排支出预算354.29万元，其中：一般公共服务支出109.70万元，文化体育与传媒支出4.58万元，社会保障和就业支出54.91万元，医疗卫生与计划生育支出9.14万元，城乡社区支出16.98万元，农林水支出145.99万元，住房保障支出12.99万元。
四、 支出预算安排情况
李家乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会发展相关工作。
基本支出，是用于保障李家乡人民政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障李家乡人民政府机关、事业单位机构为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出109.70万元，主要用于：乡政府机关工作人员基本工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。
（二）文化体育与传媒支出4.58万元，主要用于：文化工作人员基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
（三）社会保障和就业支出54.91万元，主要用于：乡政府机关、事业单位退休人员工资、死亡抚恤、农村五保供养的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出9.14万元，主要用于：乡政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
（五）城乡社区支出16.98万元，主要用于：乡街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
（六）农林水支出145.99万元，主要用于：乡政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点以及其他用于农业方面的支出。
（七）住房保障支出12.99万元，主要用于：乡政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数21.55万元，其中：公务接待费13.05万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。
（一）公务接待费较2014年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降3 %。单位现租用车辆1辆。
2015年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全乡经济社会发展等相关工作的正常开展。
附件：表1、2015年李家乡人民政府收支预算总表
表2、2015年李家乡人民政府财政拨款支出预算表
2015年李家乡人民政府收支预算总表
关于大竹县李家乡人民政府2015年部门预算编制的说明
来源：李家乡
发布日期：2015-06-12
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