关于大竹县观音镇人民政府2015年部门预算编制的说明 -

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　乡镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　2015年主要工作：一是道路建设。在青杠、双河、贾角、河石、雁尔、迎新、高房等村硬化村组道路15公里。二是青杠村特困村扶贫工作。充分利用各种政策支持，发展茯苓300亩，并成立茯苓专业合作社，实现产供销一条龙服务。发展香椿315亩，重点利用集中成片栽培。建成自流落灌农田生产用水1处，预计用管道34250米，维修引水渠2500米，解决全村4个村民小组197户536人的人畜饮水困难和农业生产缺水问题。三是教育征地。形成规划，为一小预留教育用地10亩，争取项目资金240万元，新建一小教师宿舍40套；启动二小因滑坡教学楼迁建工作。四是贾角山、双河口土地整理项目。建设规模9951.75亩，整治土地1786亩，总投资1226.09万元，整治山坪塘12口，硬化3.5米的田间道7.215公里。五是土地双挂钩项目。完成土地双挂钩项目友谊新区二期工程，做好各项管理工作。六是发展特色产业。根据各村实际，发展贾角村藠头300亩、大板村西瓜300亩、青杠村香椿315亩、高房村海椒100亩。七是完善场镇基础设施建设。整治邮局旁下水道雨污分流管道，新修沉淀池3口，整治屠宰场排污系统。

　　二、部门概况

　　观音镇政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年观音镇人民政府收入预算总额为794.94万元，其中：当年财政拨款收入794.94万元。相应安排支出预算794.94万元，其中：一般公共服务支出266.83万元，文化体育与传媒支出8.38万元，社会保障和就业支出197.84万元，医疗卫生与计划生育支出13.95万元，城乡社区支出44.47万元，农林水支出245.01万元，住房保障支出18.46万元。

　　四、支出预算安排情况

　　观音镇人民政府部门预算安排支出主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障观音镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障观音镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出266.83万元，主要用于：机关、下属行政事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒8.38万元，主要用于：文化事业单位机构人员工资及日常运转支出。

　　（三）社会保障和就业197.84万元，主要用于：镇政府行政事业单位退休人员工资,五保户供养,遗属补助等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出13.95万元，主要用于：镇计划生育机构人员工资及日常运转支出。

　　（五）城乡社区支出44.47万元，主要用于：居委会人员工资，日常运转及场镇基础设施配套支出。

　　（六）农林水支出245.01万元，主要用于：农业事业机构人员工资，机构日常运转，对高校毕业生到村任职补助，村社干部工资，办公费，农村公共服务运行维护机制支出，动物防疫，森林防火，新一轮土地确权等支出。

　　（七）住房保障18.46万元，主要用于镇政府及下属事业单位住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：公务接待费14万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

　　（一）2015年公务接待费14万元。计划用于上级单位来人检查工作接待,其他单位因工作联系接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）单位无自有公务用车，2015年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车租赁等方面支出。主要保障镇机关及下属单位执行公务活动工作的正常开展。

　　附件：表1、2015年观音镇人民政府收支预算总表

　　表2、2015年观音镇人民政府财政拨款支出预算表

　　

2015年大竹县观音镇人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	794.94	一、一般公共服务	266.83
		政府办公厅(室)及相关机构事务	241.61
		财政事务	20.22
二、行政单位教育收费收入		群团事务	5.00
		二、文化体育与传媒	8.38
		文化	8.38
三、事业收入		三、社会保障和就业	197.84
四、事业单位经营收入		行政事业单位离退休	114.90
		抚恤	0.50
		特困人员供养	82.44
五、转移性收入		四、医疗卫生与计划生育支出	13.95
上级补助收入		计划生育事务	13.95
附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	44.47
从其他部门取得的收入		城乡社区管理事务	15.37
		城市基础设施配套费安排的支出	29.10
		六、农林水支出	245.01
		农业	80.44
		林业	0.45
		农村综合改革	164.12
从不同级政府取得的收入		七、住房保障	18.46
六、其他收入		住房改革支出	18.46
本年收入合计	794.94	本年支出合计	794.94
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	794.94	支出总计	794.94

2015年观音镇人民政府财政拨款支出预算表

							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	794.94	564.10	230.84
201			一般公共服务支出	266.83	108.79	10.83
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	241.61	91.22	150.39
201	03	01	行政运行	91.22	91.22
201	03	02	一般行政管理事务	150.39		150.39
201	06		财政事务	20.22	17.57	2.65
201	06	01	行政运行	17.57	17.57
201	06	99	其他财政事务支出	2.65		2.65
201	29		群众团体事务	5.00		5.00
201	29	99	其他群众团体事务支出	5.00		5.00
207			文化体育与传媒支出	8.38	8.38
207	01		文化	8.38	8.38
207	01	09	群众文化	8.38	8.38
208			社会保障和就业支出	197.84	197.84
208	05		行政事业单位离退休	114.90	114.90
208	05	02	事业单位离退休	23.92	23.92
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	90.98	90.98
208	08		抚恤	0.50	0.50
208	08	01	死亡抚恤	0.50	0.50
208	21		特困人员供养	82.44	82.44
208	21	02	农村五保户供养支出	82.44	82.44
210			医疗卫生与计划生育支出	13.95	13.95
210	07		计划生育事务	13.95	13.95
210	07	16	计划生育机构	13.95	13.95
212			城乡社区支出	44.47	15.37	29.10
212	01		城乡社区管理事务	15.37	15.37
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	15.37	15.37
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	29.10		29.10
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.10		29.10
213			农林水支出	245.01	201.31	43.70
213	01		农业	80.44	63.19	17.25
213	01	04	事业运行	54.16	54.16
213	01	12	农业行业业务管理	16.60		16.60
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.03	9.03
213	01	99	其他农业支出	0.65		0.65
213	02		林业	0.45		0.45
213	02	99	其他林业支出	0.45		0.45
213	07		农村综合改革	164.12	138.12	26.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	138.12	138.12
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	26.00		26.00
221			住房保障支出	18.46	18.46
221	02		住房改革支出	18.46	18.46
221	02	01	住房公积金	18.46	18.46

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