关于大竹县龙潭水库管理所2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县龙潭水库管理所的基本职能是水利工程建设与管理、水利工程安全运行与维护，水利工程防洪度汛与抗旱，水资源节约与保护、以及水利行业业务管理，主要工作是做好水库建设与管理，安全运行与维护，水源基地水资源节约与保护工作，以及城乡饮用水与农业灌溉用水合理调节与分配。
二、部门概况
大竹县龙潭水库管理所属水务局下属单位全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年龙潭水库管理所收入预算总额为162.6万元，其中：当年财政拨款收入162.6万元，相应安排支出预算162.6万元，其中：农林水事务148.7万元，社会保障和就业4.18万元，住房保障9.72万元。
四、支出预算安排情况
龙潭水库管理所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及水利事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障龙潭水库正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，龙潭水库水源水质保护经费用于保护县城饮用水源保护的经费支出。
（一）农林水事务水利工程运行与维护162.6万元，主要用于日常工作运转以及水源保护项目支出，工程及运行维护等方面支出。
（二）社会保障和就业支出3.63万元，主要用于退休人员支出。
（三）住房保障支出9.57万元，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数7.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费5.5万元。
（一）因公出国（境）经费2015年下达预算0万元。主要原因是管理所未安排出国学习交流等活动。
（二）公务接待费较2014年预算下降1.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展业务工作等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算下降1.2%。单位现有公务用车1 辆轿车。
2015年安排公务用车运行维护费5.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
附件： 表1、2015年大竹县龙潭水库管理所收支预算总表
表2、2015年大竹县龙潭水库管理所财政拨款支出预算表
2015年大竹县龙潭水库管理所财政拨款支出预算表
关于大竹县龙潭水库管理所2015年部门预算编制的说明
来源：县水务局
发布日期：2015-06-12
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