关于大竹县水土保持局2015年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

大竹县水土保持局的主要职责是承担大竹县水土保持领导小组的日常工作，负责对全县水土流失的综合防治、监测和水土保持法规的贯彻实施和监督检察；编制全县水土保持总体发展规划、中长期规划和年度计划，并组织实施；负责全县水土保持规费征收以及完成上级交办的其他工作。

二、 部门概况

大竹县水土保持局为大竹县水务局下属财政全额拨款事业单位。

三、收支预算总体情况

2015年我局收入预算总额为69.71万元，全部为财政拨款。相应安排支出预算69.71万元，其中：农林水事务支出56.54万元，社会保障和就业7.93万元，住房保障5.24万元。

三、 支出预算安排情况

大竹县水土保持局部门预算安排支出主要用于保障我局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县水土保持事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

（一）农林水事务支出56.54万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成农业综合开发水土保持项目工作任务和水土保持事业发展目标等方面支出。

（二）社会保障和就业支出7.93万元，主要用于：本单位退休人员支出。

（三）住房保障支出5.24万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数1万元，主要为公务接待费。

（二）公务接待费较2014年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2015年公务接待费计划用于开展水土保持工作的合作交流接待、上级有关部门检查水土保持预防监测和执法监督以及农发水保项目的检查验收等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）本单位现有公务用越野车1辆。公务用车运行维护费较2014年预算增长10%，主要原因为本单位所用车辆已超使用年限因而车辆维修费较高及耗油量过高。

2015年安排公务用车运行维护费3.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位执行公务活动、实施水土保持监督检查和2014年度农发水土保持项目的实施等工作的正常开展。

附件： 表1、2015年大竹县水土保持局收支预算总表

表2、2015年大竹县水土保持局财政拨款支出预算表
2015年大竹县水土保持局财政拨款支出预算表