关于竹阳镇2015年部门预算编制的说明 -

　　关于竹阳镇2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文明协调发展。

　　2015年，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会和省市县党代会精神，认真开展“讲规矩守纪律树形象”党建主题活动，结合实际，在继续抓好2014年确定的“十项行动”基础上，2015年将强力抓好民生实事、安全信访维稳、重点工程征拆、“两违”整治、环境治理、村居民增收、饮用水源整治和党的建设等“八大重点工作”。

　　二、部门概况

　　竹阳镇下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年竹阳镇收入预算总额为1558.43万元，其中：当年财政拨款收入1558.43万元。相应安排支出预算1558.43万元，其中：一般公共服务支出313.01万元，文化体育与传媒支出8.31万元，社会保障和就业支出186.75万元，医疗卫生与计划生育支出22.66万元，城乡社区支出863.28万元，农林水支出136.24万元，住房保障支出28.18万元。

　　四、支出预算安排情况

　　竹阳镇预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障竹阳镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障竹阳镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出313.01万元，主要用于：镇机关行政人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出8.31万元，主要用于：镇机关下属事业单位文化站人员工资、日常运转。

　　（三）社会保障和就业支出186.75万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构离退休人员支出，临时救助以及五保户供养。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出22.66万元，主要用于：镇机关下属计生办人员工资、日常运转。

　　（五）城乡社区支出863.28万元，主要用于：社区干部工资、日常运转以及城区周边清扫人员工资。

　　（六）农林水支出136.24万元，主要用于：镇机关下属事业单位人员工资、日常运转、大学生村官工资、村（组）干部补助、村（组）日常运转以及为完成特定工作任务安排的年度项目支出。

　　（七）住房保障支出28.18万元，主要用于：镇机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数28.5万元，其中：公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算增长10.83%。公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资、拆迁、信访维稳、两违整治、动物防疫等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算增长5.33 %。单位现有公务用车2 辆，为一般公务用车。

　　2015年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇机关及下属单位执行公务活动等工作的正常开展。

　　附件：表1、2015年竹阳镇收支预算总表

　　表2、2015年竹阳镇财政拨款支出预算表

　　

2015年竹阳镇收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	1558.43	一、一般公共服务	313.01
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.30
三、事业收入		财政事务	28.71
四、事业单位经营收入		群团事务	5.00
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	8.31
上级补助收入		文化	8.31
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业	186.75
从其他部门取得的收入		行政事业单位离退休	145.57
从不同级政府取得的收入		抚恤	7.25
六、其他收入		临时救助	20.00
本年收入合计	1558.43	特困人员供养	13.93
七、用事业基金弥补收支差额		四、医疗卫生与计划生育支出	22.66
八、上年结转		计划生育事务	22.66
其中：事业单位经营亏损		五、城乡社区支出	863.28
		城乡社区管理事务	383.07
		城乡社区环境卫生	480.21
		六、农林水支出	136.24
		农业	100.01
		农村综合改革	36.23
		七、住房保障	28.18
		住房改革支出	28.18
		本年支出合计	1558.43
		六、事业单位结余分配
		其中：转入事业基金
		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损



收入总计	1558.43	支出总计	1558.43

2015年竹阳镇人民政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	1,558.43	1,424.15	134.28
201			一般公共服务支出	313.01	190.48	122.53
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.30	162.92	116.38
201	03	01	行政运行	162.92	162.92
201	03	02	一般行政管理事务	116.38		116.38
201	06		财政事务	28.71	27.56	1.15
201	06	01	行政运行	27.56	27.56
201	06	99	其他财政事务支出	1.15		1.15
201	29		群团事务	5.00		5.00
201	29	99	其他群团事务	5.00		5.00
207			文化体育与传媒支出	8.31	8.31
207	01		文化	8.31	8.31
207	01	09	群众文化	8.31	8.31
208			社会保障和就业支出	186.75	186.75
208	05		行政事业单位离退休	145.57	145.57
208	05	02	事业单位离退休	38.96	38.96
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	106.61	106.61
208	08		抚恤	7.25	7.25
208	08	01	死亡抚恤	7.25	7.25
208	20		临时救助	20.00	20.00
208	20	01	临时救助支出	20.00	20.00
208	21		特困人员供养	13.93	13.93
208	21	02	农村五保户供养支出	13.93	13.93
210			医疗卫生与计划生育支出	22.66	22.66
210	07		计划生育事务	22.66	22.66
210	07	16	计划生育机构	22.66	22.66
212			城乡社区支出	863.28	863.28
212	01		城乡社区管理事务	383.07	383.07
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	383.07	383.07
212	05		城乡社区环境卫生	480.21	480.21
212	05	01	城乡社区环境卫生	480.21	480.21
213			农林水支出	136.24	124.49	11.75
213	01		农业	100.01	94.26	5.75
213	01	04	事业运行	85.23	85.23
213	01	12	农业行业业务管理	5.50		5.50
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	9.03	9.03
213	01	99	其他农业支出	0.25		0.25
213	07		农村综合改革	36.23	30.23	6.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	30.23	30.23
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	6.00		6.00
221			住房保障支出	28.18	28.18
221	02		住房改革支出	28.18	28.18
221	02	01	住房公积金	28.18	28.18

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