关于金鸡乡人民政府2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
金鸡乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、部门概况
金鸡乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年金鸡乡人民政府收入预算总额为416.67万元，其中：当年财政拨款收入416.67万元。相应安排支出预算416.67万元，其中：一般公共服务支出157.70万元，文化体育与传媒支出4.36万元，社会保障和就业支出98.41万元，医疗卫生与计划生育支出12.82万元，城乡社区支出15.93万元，农林水支出114.23万元，住房保障支出13.21万元。
四、 支出预算安排情况
金鸡乡人民政府收入预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障金鸡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障金鸡乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出157.70万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出4.36万元，主要用于：文化站人员工资及办公费等支出。
（三）社会保障和就业支出98.41万元，主要用于：乡机关、下属事业单位离退休人员及特困人员供养等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出12.82万元，主要用于：计生办人员工资及办公费等支出。
（五）城乡社区支出15.93万元，主要用于：社区干部工资、办公费及场镇管理等支出。
（六）农林水支出114.24万元，主要用于：农业事业运行、农业行业业务管理及对高校毕业生到基层任职补助、动物防疫、森林防火及农村综合改革等支出
（七）住房保障支出13.21万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数11万元，其中：公务接待费6万元，公务用车运行维护费5万元。
（一）公务接待费较2014年预算下降30 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2014年预算增长12.5%。单位现有公务用车1 辆。
2015年安排公务用车运行维护费5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附件： 表1、2015年金鸡乡人民政府收支预算总表
表2、2015年金鸡乡人民政府财政拨款支出预算表
2015年金鸡乡人民政府部门预算公开表
2015年金鸡乡人民政府收支预算总表
来源：金鸡乡
发布日期：2015-06-12
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