关于大竹县原农业局2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县农业局基本职能:承担完善全县农村经营管理体制的责任。指导粮油等主要农产品生产。农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展。农产品质量安全监管工作。农作物重大病虫害防治等。
主要工作:农业生产,农作物病虫害防治。农村土地确权、航拍、测绘。农民培训。农产品质量安全等。
二、部门概况
大竹县农业局下属事业单位15个,辖50个乡镇。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县农业局收入预算总额为2616.75万元,其中:当年财政拨款收入2616.75万元,相应安排支出预算2616.75万元。其中:农林水事务2422.04万元,社会保障和就业177.56万元,住房保障17.15万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县农业局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县“三农”服务、建设、发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县农业局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障大竹县农业局机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
(一)农林水事务支出2422.04万元,主要用于:机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务而安排的年度项目支出,主要包括支出农业生产,农作物病虫害防治。农村土地确权、航拍、测绘。农民培训。农产品质量安全等方面支出。
(二)社会保障和就业支出177.56万元,主要用于:局机关退休人员支出。
(三)住房保障支出17.15万元,主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数23万元,其中:未安排因公出国(境)经费,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费13万元。
(一)未安排因公出国(境)经费。
(二)公务接待费较2014年预算下降28.57%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及市、县委、县政府相关规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展开展农业建设、发展项目报批及竣工验收;行业管理,外地来竹交流学习、研讨及各地交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2014年预算增长8.33 %,原因:车辆燃油价提高,车辆使用年数增加。单位现有公务用车4 辆,其中:轿车3辆,长安小型客车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费13万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附件:表1、2015年大竹县农业局收支预算总表
表2、2015年大竹县农业局财政拨款支出预算表
大竹县原农业局2015年收支预算总表