大竹县蒲包乡人民政府2015年

　　部门预算编制说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　蒲包乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　2015年我乡主要工作是：1.新建金花村7组、8组自来水管网，新修蓄水池，解决当地群众人畜饮水问题。2.抓好省定贫困村（前进村）扶贫工作，实行精准扶贫，改善当地群众生产生活，提高群众经济收入，进一步促农增收。3.整治观音堂河道，确保群众生命财产安全。4.政府拟投入10万余元修建我乡村组道路错车道90余处。5.打通蒲包乡至月华乡断头路，连通蒲包乡人民群众出行的“生命通道”。6.改造2000亩低效林，提升竹林经济效益。7.扎实抓好13962亩森林生态补偿工作，解决群众持续增收的问题。8.规范化建设村（社区）组织活动阵地5个，进一步建立健全规章制度，完善配套设施。

　　二、部门概况

　　蒲包乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年蒲包乡人民政府收入预算总额为215.32万元，其中：当年财政拨款收入215.32万元。相应安排支出预算215.32万元，其中：一般公共服务支出81万元，社会保障和就业支出27.01万元，医疗卫生与计划生育支出4.49万元，城乡社区支出15.98万元，农林水支出77.66万元，住房保障支出9.18万元。

　　四、 支出预算安排情况

　　蒲包乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障蒲包乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障蒲包乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　1、一般公共服务支出81万元，主要用于：乡政府机关工作人员基本工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。

　　2、社会保障和就业支出27.01万元，主要用于：乡政府机关、事业单位退休人员工资、死亡抚恤、农村五保供养的支出。

　　3、医疗卫生与计划生育支出4.49万元，主要用于：乡政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。

　　4、城乡社区支出15.98万元，主要用于：乡街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。

　　5、农林水支出77.66万元，主要用于：乡政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点以及动物防疫、森林防火等支出。

　　7、住房保障支出9.18万元，主要用于：乡政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数23万元，其中：公务接待费7.5万元，公务用车购置及运行维护费15.5万元。

　　1.公务接待费较2014年预算下降1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年安排公务接待费7.5万元，计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的相关费用。

　　2.公务用车情况：乡政府自购车辆一辆，长期租用车辆一辆。公务用车运行维护费较2014年预算增长8%。主要原因是车辆购置年限增加车辆老化、燃油费上涨、双蒲路破损愈发严重导致车辆维修费居高不下等。

　　2015年安排公务用车运行维护费15.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全县经济社会发展等相关工作的正常开展。

　　附件：蒲包乡2015年部门预算公开表