大竹县莲印乡人民政府
关于2015年部门预算编制的说明
关于2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
莲印乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2015年，乡政府工作的总体要求是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，按照县委、县政府和乡党委第十四届二次全会的总体部署，坚持稳中求进的总基调，持续推进结构转型，保障社会民生，强加自身建设。实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。经济社会发展的主要预期目标：区域生产总值增长9%，力争10%；规模以上工业增加值增长11%，力争12%；社会消费品零售总额增长13%，力争14%；农民人均纯收入增长12%，力争13.5%；城镇居民人均可支配收入增长11%，力争12.5%；城镇登记失业率控制在4%以内；人口自然增长率控制在5‰以内；完成上级下达的各项任务。着力做好以下六个方面的工作：
（一）、加快农业产业发展。一是完成土地颁证。二是完善产业升级。2015年在全乡发展优质糯稻2000亩，经果林1000亩，龙潭村发展香椿350亩、在天生村发展生态蔬菜100亩，在新家发展常规榨菜原料蔬菜2000亩。两路村发展高粱300亩，黑香糯50亩，莲印村发展金丝楠木100亩，尖山村发展特色药材300亩，泰国香米200亩。力争在现有7个专合组织的基础上新发展1-2个专合组织。三是规范土地流转。
（二）、加大基础设施投入。规划修建天生村村道1公里，两路村村道1.2公里，龙潭村村道4公里，渠道清淤0.6公里，维修整治三坪塘3口，完成尖山、两路人畜饮水项目，解决3500人饮水困难问题。同时配合搞好净土寺创国家AAAA级旅游景区前期工作。
（三）、加紧城乡一体建设。一是加快宜居村庄建设。二是推进生态文明建设。
（四）、加速社会事业繁荣。一是推进民生质量改善。继续加大“9+8”等民生工程建设。二是推进卫计文化事业发展。
（五）、加固社会和谐稳定。一是扎实开展法治示范创建活动。二是强化安全生产监管。三是确保“舌尖上的安全”。
四是推进依法管理网络力度。
（六）、加强政府自身建设。一是坚持把法治放在心中，全面推行依法行政。二是坚持把责任放在心中，大力弘扬实干精神。三是坚持把纪律放在心中，切实加强廉政建设。
二、 部门概况
莲印乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年莲印乡收入预算总额为454.6万元，其中：当年财政拨款收入454.6万元。相应安排支出预算454.6万元，其中：一般公共服务支出145.02万元，文化体育与传媒支出9.16万元，社会保障和就业支出83.99万元，医疗卫生与计划生育支出13.27万元，城乡社区支出35.06万元，农林水支出147.66万元，交通运输支出3.24万元，住房保障支出17.2万元。
四、 支出预算安排情况
莲印乡预算安排支出主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出145.02万元，主要用于：政府机关、财政、群团等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出9.16万元，主要用于：文化站人员的基本工资和办公费。
（三）社会保障和就业支出83.99万元，主要用于：政府机关、下属事业单位离退休人员工资、遗属补助、五保供养等方面的支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出13.27万元，主要用于：计生办人员的基本工资和办公费。
（五）城乡社区支出35.06万元，主要用于：为维持社区正常运转产生的支出以及社区环卫人员的生活补助。
（六）农林水支出147.66万元，主要用于：农业服务中心、社会事务服务中心人员的工资性支出、土地确权工作经费、村民委员会和村党支部的补助、运维资金等支出。
（七）交通运输支出3.24万元，主要用于：龙潭水库船舶的相关支出。
（八）住房保障支出17.2万元，主要用于：政府机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中：公务接待费2.8万元，公务用车运行维护费7.8万元。
（一）公务接待费较2014年预算下降1.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于迎接上级检查接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降36.07 %。单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费7.8万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
大竹县莲印乡人民政府2015年预算编制说明
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