文星镇人民政府

　　关于2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　镇人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　2015年，重点抓好以下三方面工作：

　　（一）狠抓产业结构调整，推进产业转型升级

　　在大安村种植枣子、板粟300亩，杜家村新增李子200亩，方斗村发展糯稻500亩。

　　（二）加快基础设施建设，促进镇村统筹发展

　　加快道路交通和场镇建设不仅是改变农村面貌的必要措施，更是聚集产业、繁荣经济的有效途径。要充分发挥交通和场镇建设这一载体作用，实现镇村一体。场镇新安装路灯50盏；种植行道树100株；在龙门村建成镇木材交易市场并投入使；硬化花桥村2000米、大安村2000米、蔡家村3000米村道。积极支持配合山后快速通道指挥部工作，加快二期工程进度，力争三期工程

　　（三）加强社会事业建设，保障民生持续改善

　　牢固树立“民生优先、群众第一、基层为本”的工作理念，完成文星村办公室主体工程建设，维修大安村办公室，硬化钟坝村活动场地，中心幼儿园完成招标工作并启动建，切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，不断提高广大群众的幸福感。

　　二、部门概况

　　文星镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年文星镇人民政府收入预算总额为736.31万元，其中：当年财政拨款收入736.31万元。相应安排支出预算736.31万元，其中：一般公共服务支出190.63万元，文化体育与传媒支出8.33万元，社会保障和就业支出235.05万元，医疗卫生与计生支出4.66万元，城乡社区57.87支出万元，农林水事业支出223.77，支出16.00万元。

　　四、 支出预算安排情况

　　文星镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障文星镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障文星镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出190.63万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出8.33万元，主要用于：我镇文化站工作人员工资、日常运转支出。

　　（三）社会保障和就业支出235.05万元，主要用于：机关、行政事业单位等机构离退休人员、死亡抚恤、农村五保供养等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出4.66万元，主要用于：我镇计生工作人员工资及日常运转等支出。

　　（五）城乡社区支出57.87万元，主要用于：社区人员补助及日常运转和场镇管理支出。

　　（六）农林水事业支出223.77万元，主要用于：我镇农业事业单位工作人员、大学生村官工资及各村村委会和党支部及村民小组干部报酬，农村综合改革示范示点补助支出。

　　（七）住房保障支出16.00万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费12万元，公务租车费14万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划12万元。主要用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。

　　（二）2015年安排租车费14万元。主要保障镇政府机关及下属单位工作人员到上级部门办理紧急事务和到所辖村社执行公务活动、开展工作调研、实施各项监督检查等工作的需要。

　　二〇一五年六月二日

　　附件： 表1、2015年文星镇人民政府收支预算总表

　　表2、2015年文星镇人民政府财政拨款支出预算表