按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2015年高穴镇工作安排：
（一）发展现代农业，增加农民收入。粮食播面稳定在48615亩以上，粮食产量稳定在 16310吨以上。
（二）搭建平台，发展第三产业
完善两个农贸市场功能配套设施，培育场镇新兴商业街，农村购物点，激活人流、物流、信息流快速集聚；依托玉顶山、青烟洞等优越的生态环境，引进实业项目，大力发展旅游业、餐饮业等现代服务业。
（三）加快基础设施建设，打造宜居宜业新环境
（四）做好本职工作，力求各项事业协调发展
（五）办好“七件实事”，确保实干惠民落到实处
1，完成打石窝、原麻纺厂段500米下水道路、人行道建设；2，维修整治场镇跃进农贸综合市场，并完善其功能；3，新安装15个以上场镇球机枪机，实现主要道路，重要场所全监控；4，新发展大棚蔬菜100亩。生姜100亩、莲藕100亩等；5，支持发展鑫通农机合作社，新增农机设备15套，扩大服务面积至2000亩；6，完成两条农村公路红花村4千米，石河村2千米共计6千米村组道路硬化建设；7，在马道子村新建垃圾中转站。
二、部门概况
我单位下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年我单位收入预算总额为735.9万元，其中：当年财政拨款收入735.9万元。相应安排支出预算735.9万元，其中：一般公共服务支出225.09万元，文化体育与传媒支出4.09万元，社会保障和就业支出177.97万元，医疗卫生与计划生育支出18.05万元，城乡社区支出23.03万元，农林水支出267.18万元，住房保障支出20.49万元。
四、支出预算安排情况
我单位部门预算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出225.09万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
（二）文化体育与传媒4.09万元，主要用于：文化机构事业人员工资、日常运转。
（三）社会保障和就业177.97万元，主要用于：政府机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
（四）医疗卫生与计划生育18.05万元，主要用于：计划生育机构人员工资、日常运转。
（五）城乡社区23.03万元，主要用于：社区人员生活补助、办公费、场镇建设等。
（六）农林水267.18万元，主要用于：社会事务服务中心、农技站等机构人员工资、日常运转，村民委员会和村党支部的补助，高校毕业生到基层任职补助，土地承包管理等一般性基本业务管理工作支出。
（七）住房保障20.49万元，主要用于：政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：公务接待费7万元，公务用车运行维护费9万元。
（一）2015年公务接待费预算7万元，比2014年下降6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三规定以及高穴镇党委政府十五项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。用于开展合作交流接待、招商引资、及上级政府和部门检查、验收等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）2015年公务用车运行维护费预算9万元，比上年有所下降5%，公务用车主要用于租用车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇政府及下属单位执行公务活动、开展工作调研和到各村指导检查工作、处理突发事件等工作的正常开展。
附件： 表1、2015年高穴镇人民政府收支预算总表
表2、2015年高穴镇人民政府财政拨款支出预算表
高穴镇2015年部门预算公开表
关于高穴镇人民政府2015年部门预算编制的说明
来源：高穴镇
发布日期：2015-06-16
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