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朝阳乡2015年部门预算编制的说明
来源：朝阳乡
发布日期：2015-09-24
点击数：人次
　　大竹县朝阳乡人民政府

　　2015年部门预算编制的说明

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）乡镇党委、政府的基本职能是：认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

　　（二）2015年镇政府主要工作：认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会、省委十届三次全会、市委三届五次全会和县十二届党代会第四次会议精神；认真贯彻落实党的各项路线、方针、政策，弘扬大竹精神，奋力追赶跨越，进一步解放思想，转变作风。全面深化农村改革，加快特色产业的发展和产业配套升级；抓好各项社会事业和“9+8”民生工程的稳步健康发张；狠抓经济基础建设，为民办好“五件”事实；进一步搞好地方信访维稳工作，确保地方治安稳定和谐；进一步加强安全防控，确保无安全事故放生。

　　二、部门概况

　　朝阳乡人民政府，下属二级预算单位5个，其中，行政单位3个，事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年朝阳乡人民政府收入预算总额为366.68万元，其中：当年财政拨款收入366.68万元，相应安排支出预算366.68万元，其中：一般公共服务支出136.33万元，文化体育与传媒支出14.3万元，社会保障和就业支出41.45万元，医疗卫生与计划生支出8.99万元，城乡社区支出16.83万元，农林水支出133.95万元，住房保障支出14.83万元。

　　四、支出预算安排情况

　　朝阳乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

　　（一）基本支出，是用于保障朝阳乡人民政府机关、及事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　（二）项目支出，是用于保障朝阳乡人民政府机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　1、一般公共服务支出136.33万元，主要用于行政机关、事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2、文化体育与传媒支出14.3万元，主要用于文化站人员工资、日常运转以及文化事业发展。

　　3、社会保障和就业支出41.45万元，主要用于乡政府机关行政事业单位离退休人员支出及死亡抚恤，特困人员供养农村五保户供养支出，以及临时救助等方面。

　　4、医疗卫生与计生支出8.99万元，主要用于计划生育管理工作人员工资和日常运转方面的支出。

　　5、城乡社区支出16.83万元，主要用于城乡社区管理人员工资和场镇管理等方面的支出。

　　6、农林水支出133.95万元，主要用于农业事业单位工作人员工资、日常运转以及村民委员会和村党支部的补助，农村综合改革，动物防疫和森林防火。

　　7、住房保障支出14.83万元。主要用于机关事业单位人员按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数26万元，其中：公务接待费8万元，公务租车费18万元。

　　（一）2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费和加班工作的生活费用等。

　　（二）公务租车费比2014年预算增长41%。2015年安排公务租车18万元，公务租车主要保障行政机关及、事业单位执行公务活动、开展工作调研、和应急处突事件等主要工作。

　　附件：表1、2015年大竹县朝阳乡人民政府收支预算总表

　　表2、2015年大竹县朝阳乡人民政府财政拨款支出预算表

　　中共朝阳乡委员会朝阳乡人民政府

　　2015年6月8日

　　
2015年朝阳乡人民政府财政拨款支出预算表
              单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
类 款 项
      合计 366.68 295.15 71.53  
201     一般公共服务支出 136.33 89.50 46.83  
201 03   政府办公厅（室）及相关机构事务 116.35 75.42 40.93  
201 03 01 行政运行 164.92 75.42    
201 03 02 一般行政管理事务 40.93   40.93  
201 06   财政事务 14.98 14.08 0.90  
201 06 01 行政运行 14.08 14.08    
201 06 99 其他财政事务支出 0.90   0.90  
201 29   群团事务 5.00   5.00  
201 29 99 其他群团事务 5.00   5.00  
207     文化体育与传媒支出 14.30 4.00 10.30  
207 01   文化 14.30 4.00 10.30  
207 01 09 群众文化 14.30 4.00 10.30  
208     社会保障和就业支出 41.45 41.45    
208 05   行政事业单位离退休 17.22 17.22    
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 17.22 17.22    
208 08   抚恤 2.53 2.53    
208 08 01 死亡抚恤 2.53 2.53    
208 21   特困人员供养 21.70 21.70    
208 21 02 农村五保户供养支出 21.70 21.70    
210     医疗卫生与计划生育支出 8.99 8.99    
210 07   计划生育事务 8.99 8.99    
210 07 16 计划生育机构 8.99 8.99    
212     城乡社区支出 16.83 16.83    
212 01   城乡社区管理事务 16.83 16.83    
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 16.86 16.83    
213     农林水支出 133.95 119.55 14.40  
213 01   农业 53.73 51.33 2.40  
213 01 04 事业运行 51.33 51.33    
213 01 99 其他农业支出 0.30   0.30  
213 02 99 其他林业支出 2.10   2.10  
213 07   农村综合改革 80.22 68.22 12.00  
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 68.22 68.22    
213 07 07 农村综合改革示范试点补助 12.00   12.00  
221     住房保障支出 14.83 14.83    
221 02   住房改革支出 14.83 14.83    
221 02 01 住房公积金 14.83 14.83    


　　
2015年朝阳乡人民政府收支预算总表
    单位：万元
收入 支出
项目 2015年预算数 项目 2015年预算数
一、当年财政拨款收入 366.68 一、一般公共服务 136.33
二、行政单位教育收费收入   政府办公厅（室）及相关机构事务 116.35
三、事业收入   财政事务 14.98
四、事业单位经营收入   群团事务 5.00
五、转移性收入   二、文化体育与传媒支出 14.30
上级补助收入   文化 14.30
附属单位上缴收入   三、社会保障和就业 41.45
从其他部门取得的收入   行政事业单位离退休 17.22
从不同级政府取得的收入   抚恤 2.53
六、其他收入   临时救助  
本年收入合计 366.68 特困人员供养 21.70
七、用事业基金弥补收支差额   四、医疗卫生与计划生育支出 8.99
八、上年结转   计划生育事务 8.99
其中：事业单位经营亏损   五、城乡社区支出 16.83
    城乡社区管理事务 16.83
    六、农林水支出 133.95
    农业 53.73
    农村综合改革 80.22
    七、住房保障 14.83
    住房改革支出 14.83
    本年支出合计 366.68
    六、事业单位结余分配  
    其中：转入事业基金  
    七、结转下年  
    其中：事业单位经营亏损  
       
       
       
收入总计 366.68 支出总计 366.68

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