大竹县石桥铺镇人民政府2015年部门预算编制说明 - 财政预算

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　石桥铺镇人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令、和国家制定的法令法规，制定并落实本级行政区域经济各社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。

　　2015年镇政府工作的总体要求是：立足基础设施、经济发展、社会保障、安全稳定和自身建设“五大板块”，加快现代农业、新型工农、商贸物流、建筑地产、居民服务“五大产业”认真落实县委县政府及镇党委重大决策部署，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成县人代会通过分解到镇的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，为建设繁荣、时尚、美丽、幸福大竹和工有其业、居有其所、老有所养、学有所教、病有所医幸福石桥铺提供坚实的财力支撑。

　　二、部门概况

　　石桥铺镇人民政府下属预算单位6个，其中：行政单位4个、事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2015年石桥铺镇收入预算总额为786.62万元，其中：当年财政拨款收入786.62万元，相应安排支出预算786.62万元，其中：一般公共服务支出295.92万元，文化体育与传媒支出8.56万元，社会保障和就业支出164.77万元，医疗卫生支出9.23万元，城乡社区支出52.31万元，农林水支出237.26万元，住房保障支出18.57万元。

　　四、支出预算安排情况

　　石桥铺镇部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济、社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障镇政府机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障镇政府机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出295.92元，主要用于：机关、直属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出8.56万元，主要用于文化站机构人员工资及日常运行的事业支出。

　　（三）社会保障和就业支出164.77万元，主要用于：镇政府机关、直属事业单位等机构离退休人员离退休金支出，职工死亡抚恤金支出，农村五保户供养支出。

　　（四）医疗卫生支出9.23万元，主要用于计划生育机构人员工资及日常运行的行政支出。

　　（五）城乡社区支出52.31万元，主要用于街道、新村社区干部工资报酬及办公经费，社区服务群众专项经费。

　　（六）农林水支出237.26万元，主要用于镇属事业单位农技推广站、社会事务服务中心机构人员工资及日常运行事业支出、对高校毕业生到基层任职补助支出，对村民委员会和党支部补助支出，护林防火、畜禽防疫等其他农业支出。

　　（三）住房保障支出18.57万元，主要用于镇政府机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2015年“三公”经费财政拨款预算数21.8万元，其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费9.08万元。

　　（一）公务接待费较2014年预算下降32.58%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、市委市十一项规定和县委十三条规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

　　2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）公务用车运行维护费较2014年预算增长3.89%。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。

　　2015年安排公务用车运行维护费9.08万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施抗灾抢险等工作的正常开展。

　　附件：表1、2015年石桥铺镇人民政府收支预算总表

　　表2、2015年石桥铺镇人民政府财政拨款支出预算表

　　

2015年石桥铺镇人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2015年预算数	项目	2015年预算数
一、当年财政拨款收入	786.62	一、一般公共服务支出	295.92
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅(室)及相关机构　　事务	273.08
三、事业收入		财政事务	17.84
四、事业单位经营收入		群团事务	5.00
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	8.56
上级补助收入		文化	8.56
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	164.77
从其他部门取得的收入		行政事业单位离退休	97.09
从不同级政府取得的收入		抚恤	2.84
六、其他收入		特困人员供养	64.84
		四、医疗卫生与计划生育支出	9.23
		计划生育事务	9.23
		五、城乡社区支出	52.31
		城乡社区管理事务	32.91
		城市基础设施配套费安排的支出	19.4
		六、农林水支出	237.26
		农业	91.35
		林业	1.15
		农村综合改革	144.76
		七、住房保障	18.57
		住房改革支出	18.57
本年收入合计	786.62	本年支出合计	786.62
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损

收入总计	786.62	支出总计	786.62

2015年石桥铺镇人民政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	786.62	546.09	240.53
201			一般公共服务支出	295.92	112.29	183.63
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	273.08	96.80	176.28
201	03	01	行政运行	96.80	96.80
201	03	02	一般行政管理事务	176.28		176.28
201	06		财政事务	17.84	15.49	2.35
201	06	01	行政运行	15.49	15.49
201	06	99	其他财政事务支出	2.35		2.35
201	29		群众团体事务	5.00		5.00
201	29	99	其他群众团体事务	5.00		5.00
207			文化体育与传媒支出	8.56	8.56
207	01		文化	8.56	8.56
207	01	09	群众文化	8.56	8.56
208			社会保障和就业支出	164.77	164.77
208	05		行政事业单位离退休	97.09	97.09
208	05	02	事业单位离退休	24.48	24.48
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	72.61	72.61
208	08		抚恤	2.84	2.84
208	08	01	死亡抚恤	2.84	2.84
208	21		特困人员供养	64.84	64.84
208	21	02	农村五保供养支出	64.84	64.84
210			医疗卫生与计划生育支出	9.23	9.23
210	07		计划生育事务	9.23	8.23
210	07	16	计划生育机构	9.23	9.23
212			城乡社区支出	52.31	32.91	19.40
212	01		城乡社区支出管理事务	32.91	32.91
212	01	99	其他城乡社区支出管理事务	32.91	32.91
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.40		19.40
213			农林水支出	237.26	199.76	37.50
213	01		农业	91.35	75.85	15.50
213	01	04	事业运行	66.82	66.82
213	01	12	农业行业业务管理	15.50		15.50
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	8.48	8.48
213	01	99	其他农业支出	0.55	0.55
213	02		林业	1.15	1.15
213	02	99	其他林业支出	1.15	1.15
213	07		农村综合改革	144.76	122.76	22.00
213	07	05	对村民委员会和党　　支部补助	122.76	122.76
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	22.00		22.00
221			住房保障支出	18.57	18.57
221	02		住房改革支出	18.57	18.57
221	02	01	住房公积金	18.57	18.57

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