2015年部门预算编制的
说 明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
主要职责：（一）大竹县五峰山管委会是贯彻执行国家和省、市、县关于五峰山旅游景区管理的有关法律法规、政策规定。（二）牵头负责景区总体规划、详细和有关专项规划的修订、完善和组织实施。（三）协调有关部门负责景区林地资源、旅游资源、矿产资源和封山育林、造林绿化、森林防火、森林病虫害防治及生态环境保护等工作，负责维护景区自然风貌、生态环境和人文景观。（四）负责景区接待设施、浏览设施、基础设施、公共设施和投资项目的规划、初步审批、建设施工，协调有关部门负责景区各类工程项目招标、开工、质量监管与验收。（五）负责景区林地（土地）利用、建设项目和旅游经营前置审批。（六）负责制定景区党的建设、党风廉政建设、环境整治、旅游秩序、社会治安综合治理、精神文明建设、安全保卫、游客纠纷调解等各项管理制度，并监督实施。（七）负责景区森林资源采伐经营、旅游门票征收和管理，负责景区内有关经营活动、旅游活动、市场营销、招商引资等工作的统一管理和组织实施。（八）负责景区执法或委托执法工作，依法查处或协助有关部门查处景区内违法违章行为。（九）负责景区投资开发业主的协调服务与管理工作。（十）承办县委、县政府交办的其他任务。
主要工作：五峰山管委会主要负责五峰山4A级景区创建，风景名胜区管理服务等相关工作。
二、部门概况
大竹县五峰山管委会是2013年11月成立，属一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县五峰山管委会收入预算总额为13万元。相应安排支出预算13万元，主要用于一般公共服务旅游行业业务管理13万元。
三、支出预算安排情况
大竹县五峰山管委会部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障五峰山管委会机构正常运转的日常支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
一般公共服务支出13万元，主要用于大竹县五峰山管委会日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数6.4万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.9万元。
2015年安排公务用车运行维护费4.9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障管委会执行旅游行业业务管理活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件： 表1、2015年大竹县五峰山管委会收支预算总表
表2、2015年大竹县五峰山管委会财政拨款支出预算表
2015年大竹县五峰山管委会收支预算总表
,2015年大竹县五峰山管委会财政拨款支出预算表
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