关于城西乡人民政府2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
城西乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策，贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2015年主要工作：根据县委、县政府关于2015年全县工作的总体部署，2015年城西乡人民政府的总体要求是深入贯彻党的十八大、十八届三中全会，坚持科学发展，认真落实县委、县政府重大决策部署，制定本行政区域的经济计划和措施并全面落实，制定和组织实施乡村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境，开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，全面深化财税体制改革，加强财政事务的监督、管理和农村“三资”管理，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生。
二、部门概况
城西乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个。
三、收支预算总体情况
2015年城西乡人民政府收入预算总额为477.3万元，当年财政拨款收入477.3万元，相应安排支出预算477.3万元，其中：一般公共服务支出163.57万元，社会保障和就业支出84.09万元，医疗卫生与计划生育支出9.48万元，城乡社区支出31.51万元，农林水支出170.44万元，交通运输支出1.08万元，住房保障支出17.13万元。
四、 支出预算安排情况
城西乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障城西乡人民政府机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障城西乡人民政府机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出163.57万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。
（二）社会保障和就业支出84.09万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位离退休人员的支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出9.48万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位关于计划生育方面的支出。
（四）城乡社区支出31.51万元，主要用于：乡社区街道的道路清扫、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
（五）农林水支出170.44万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、村级组织运转奖补资金、农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助以及其他用于农林业方面的支出。
（六）交通运输支出1.08万元，主要用于：公路运输方面的支出。
（七）住房保障支出17.13万元，主要用于：乡政府机关、下属事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数20.67万元，其中：公务接待费8.6万元，公务用车购置及运行维护费12.07万元。
（一）公务接待费较2014年预算下降8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费较2014年预算下降7 %。单位现租用车辆2 辆，其中：轿车1辆，长安车1辆。
2015年安排公务用车运行维护费12.07万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附件： 表1、2015年城西乡人民政府收支预算总表表2、2015年城西乡人民政府财政拨款支出预算表
2015年城西乡部门预算公开表
城西乡人民政府2015年部门预算编制说明
来源：城西乡
发布日期：2015-09-25
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