关于柏家乡政府2015年部门预算编制的说明 - 财政预算

关于柏家乡政府2015年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。根据县委、县政府关于2015年全县工作的总体部署，我乡政府工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，稳定农业基础地位,全力推进基础建设,深化环境治理工程,安全工作长抓不懈,完善社会保障机制,大力实施“科教兴乡”,加强全民素质教育,不断夯实党建基层。二、部门概况乡政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。　　三、收支预算总体情况2015年乡政府收入预算总额为338.57万元，其中：当年财政拨款收入338.57万元。相应安排支出预算338.57万元，其中：一般公共服务支出109.9万元，文化体育与传媒支出4.16万元，社会保障和就业支出44.43万元，医疗卫生与计划生育支出4.8万元，城乡社区支出16.86万元，农林水支出145.13万元，住房保障支出13.29万元。四、支出预算安排情况　基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出，是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（一）、一般公共服务支出109.9万元，主要用于：乡政府机关日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。（二）、文化体育与传媒支出4.16万元，主要用于文化人员基本工资、办公费。（三）、社会保障和就业支出44.43万元，主要用于：乡机关行政事业单位离退休人员支出。（四）、医疗卫生与计划生育支出4.8万元，主要用于计划生育机构人员基本工资、办公费。（五）、城乡社区支出16.86万元，主要用于社区人员和办公支出，以及场镇治理支出。（六）、农林水支出145.13万元，主要用于下属事业单位人员基本工资、办公费，对村民委员会和村党支部的补助，动物防疫、森林防火。（七）、住房保障支出13.29万元，主要用于：乡机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2015年“三公”经费财政拨款预算数17.78万元，其中：公务接待费7.2万元，公务用车租赁费10.58万元。（一）、公务接待费较2014年预算下降1.33%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和县委县政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等。（二）、公务用车租赁费较2014年预算下降0.03 %。单位距离县级部门32公里，多为丘陵交通闭塞，长期租车。2015年计划租用3辆车，主要保障乡机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和等工作的正常开展。二O一五年六月二日附件：柏家乡2015年财政预决算支出表
2015年柏家乡政府收支预算总表
,2015年柏家乡政府财政拨款支出预算表

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