关于大竹县经济和信息化局2016年部门预算编制的说 明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
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基本职能及主要工作
大竹县经济和信息化局主要职能：负责经济运行的综合管理、工业行业管理以及电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资的综合调控、紧急调度和交通运输等职责。无限电管理、监督、检查的职责。主要工作：2016年县经信局主抓中小企业培育、企业转型升级、工业项目建设及监管、工业产业规划、服务企业等工作。
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部门概况
大竹县经济和信息化局为政府组成部门，一级预算单位，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县经济和信息化局收入预算总额为365.22万元，其中：当年财政拨款收入365.22万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算365.22万元，其中：一般公共服务支出230.66万元；科学技术支出70万元；社会保障和就业41.41万元；住房保障支出23.15万元
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支出预算安排情况
大竹县经济和信息化局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及企业发展相关工作。
一般公共服务支出230.66万元，基本支出，是用于保障经信局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：工资195万元；办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常公用经费35.66万元。
科学技术支出70万元，用于保障大竹县经济和信息化局工业企业统计、监测、撤停国有企业遗留问题处理以及对企业补助等。
社会保障和就业41.41万元，用于保障大竹县经济和信息化局离退休人员152人津贴、活动费、福利费发放。
住房保障支出23.15万元，用于大竹县经济和信息化局在职及部分提前退休人员单位应缴住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费2016年下达预算0万元。主要原因是我局没有安排赴外学习交流等活动。
（二）公务接待费较2015年预算下降8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位现有公务用车3 辆，其中：轿车2辆，越野车1 辆。
2016年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施企业监督检查和开展企业服务等工作。
附件： 表1、2016年大竹县经济和信息化局收支预算总表
表2、2016年大竹县经济和信息化局财政拨款支出预算表
大竹县经济和信息化局
2016年 2月16日
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2016年大竹县经济和信息化局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
365.22 |
一、一般公共服务 |
230.66 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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商贸事务 |
230.66 |
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三、事业收入 |
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二、科学技术支出 |
70.00 |
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四、事业单位经营收入 |
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科学技术管理事务 |
70.00 |
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五、转移性收入 |
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三、社会保障和就业 |
41.41 |
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上级补助收入 |
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行政事业单位离退休 |
41.41 |
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附属单位上缴收入 |
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四、住房保障 |
23.15 |
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从其他部门取得的收入 |
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住房改革支出 |
23.15 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
365.22 |
本 年 支 出 合 计 |
365.22 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
365.22 |
支 出 总 计 |
365.22 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县经济和信息化局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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201 |
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一般公共服务 |
230.66 |
230.66 |
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13 |
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商贸事务 |
230.66 |
230.66 |
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01 |
行政运行 |
192.89 |
192.89 |
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99 |
其他商贸事务 |
37.77 |
37.77 |
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206 |
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科学技术支出 |
70.00 |
70.00 |
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01 |
|
科学技术管理事务 |
70.00 |
70.00 |
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|
99 |
其他科学技术管理事务支出 |
70.00 |
70.00 |
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208 |
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|
社会保障和就业支出 |
41.41 |
41.41 |
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05 |
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行政事业单位离退休 |
41.41 |
41.41 |
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04 |
未归口管理行政事业单位离退休 |
41.41 |
41.41 |
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221 |
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住房保障支出 |
23.15 |
23.15 |
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02 |
|
住房改革支出 |
23.15 |
23.15 |
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01 |
住房公积金 |
23.15 |
23.15 |
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365.22 |
365.22 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
21 |
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1．因公出国（境）费用 |
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2．公务接待费 |
12 |
|
3．公务用车费 |
9 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
9 |
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