按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及2016年主要工作
（一）基本职能
执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；制定并落实本行政区域的经济计划和措施；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡镇财政的监督、管理和农村“三资”管理。承担国有资产、集体资产监督、管理及增值保值责任；指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治；制定和组织实施乡(镇)村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）2016年主要工作
一是夯实基础设施，壮大特色产业。深入实施精准扶贫，继续大力推进村组道路建设;进一步推进堡子村、广子村河道综合治理工程，加大河道、沟渠清淤整治整治力度，修复提灌站2座；发展蓝莓、板栗等特色种植业，管护好核桃3000亩，银杏3000亩，规范、完善农民专业合作社2个。二是统筹村镇建设，改善人居环境。计划新安装天然气用户500户，新建农贸市场1个，安装维护路灯30盏，计划维修垃圾定点收集池41个、垃圾房2间,垃圾中转站1座，完善广子村幸福美丽新村建设工作，实施绿化、美化、亮化工程，完成乌木村新村建设工作。全面推进城乡建设用地增减挂钩项目工作，逐步完善建新区市政配套设施建设。三是推动服务产业，对接两区发展。借力全县“一城一环线”、“三带、三廊、四公园”构思，规划打造以“四星级”农家乐“绿水竹”、“菱族生态农场”、乌木水库生态鱼为点，观音洞—七子滩—龙泉堂—丹桂堂—凤山寨为线，百岛湖接306连四方山为面，发展近郊立体休闲、生态、文化游旅业，力争把乌木镇建设成为休闲生态游目的地。
二、部门概况
乌木镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年乌木镇人民政府收入预算总额为595.57万元，其中：当年财政拨款一般预算收入593.63万元;基金预算收入1.94万元。相应安排支出预算595.57万元，其中：一般公共服务支出202.29万元；文化和体育传媒支出7.04万元；社会保障和就业支出103.67万元；医疗卫生与计划生育支出22.8万元；城乡社区支出21.75万元；农林水支出212.10万元；住房保障支出25.92万元。
四、支出预算安排情况
乌木镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障本机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障乌木镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障乌木镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出202.29万元，主要用于：行政在职人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和社会事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）文化和体育传媒支出7.04万元，主要用于文化事业人员工资及日常运转。
（三）社会保障和就业支出103.67万元，主要用于：农村五保供养、特困人员供养支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出22.8万元，主要用于计划生育人员工资及日常开支。
（五）城乡社区支出21.75万元，主要用于社区干部工资和办公费、场镇基础设施建设支出。
（六）农林水支出212.10万元，主要用于农业服务中心和社会事务服务中心人员工资及日常开支、高校毕业生到基层任职补助、村组干部工资、农村基础设施运行维护等支出。
（七）住房保障支出25.92万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数17.1万元，其中：未安排因公出国（境）经费；公务接待费9.6万元；公务用车租车费7.5万元。
“三公”经费较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定、县委县政府十二项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费及公务用车租车费计划用于开展上级工作检查指导接待、交流学习接待、值班应急处突、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
附件一、收支预算总表
附件二、支出明细表
附件三、三公经费预算表
附件一：
2016年乌木镇人民政府收支预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
595.57 |
一、一般公共服务支出 |
202.29 |
|
|
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
180.51 |
|
|
|
群团事务 |
4.50 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
财政事务 |
17.28 |
|
三、事业收入 |
|
二、文化体育与传媒 |
7.04 |
|
|
|
文化 |
7.04 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
103.67 |
|
五、转移性收入 |
|
抚恤 |
0.49 |
|
上级补助收入 |
|
特困人员供养 |
103.18 |
|
附属单位上缴收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
22.80 |
|
|
|
计划生育事务 |
22.80 |
|
从其他部门取得的收入 |
|
五、城乡社区支出 |
21.75 |
|
从不同级政府取得的收入 |
|
配套费支出 |
1.94 |
|
六、其他收入 |
|
城乡社区管理事务 |
19.81 |
|
|
|
六、农林水支出 |
212.10 |
|
|
|
农业 |
105.95 |
|
|
|
林业 |
0.60 |
|
|
|
农村综合改革 |
105.55 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
25.92 |
|
|
|
住房改革支出 |
25.92 |
|
本 年 收 入 合 计 |
595.57 |
本 年 支 出 合 计 |
595.57 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
|
|
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
收 入 总 计 |
595.57 |
支 出 总 计 |
595.57 |
附件二：支出明细表
2016年 乌木镇人民政府 财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
595.57 |
557.57 |
38 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
202.29 |
181.01 |
21.28 |
|
|
|
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
180.51 |
165.33 |
15.18 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
165.33 |
165.33 |
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理 |
15.18 |
|
15.18 |
|
|
|
06 |
|
财政事务 |
17.28 |
15.68 |
1.60 |
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
15.68 |
15.68 |
|
|
|
|
|
99 |
其他财政事务 |
1.60 |
|
1.60 |
|
|
|
29 |
|
群团事务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
|
|
99 |
其他群团事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
01 |
|
文化 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
|
|
09 |
群众文化 |
7.04 |
7.04 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业 |
103.67 |
103.67 |
|
|
|
|
08 |
|
抚恤 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
|
01 |
死亡抚恤 |
0.49 |
0.49 |
|
|
|
|
21 |
|
特困人员供养 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
|
|
02 |
农村五保供养支出 |
103.18 |
103.18 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
07 |
|
计划生育事务 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
|
|
16 |
计划生育机构 |
22.80 |
22.80 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21.75 |
19.81 |
1.94 |
|
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.81 |
19.81 |
|
|
|
|
13 |
|
配套费支出 |
1.94 |
|
1.94 |
基金预算支出 |
|
|
|
99 |
其他配套费安排的支出 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
215.10 |
197.32 |
14.78 |
|
|
|
01 |
|
农业 |
105.95 |
103.77 |
2.18 |
|
|
|
|
04 |
事业运行 |
100.77 |
100.77 |
|
|
|
|
|
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
99 |
其他农业支出 |
2.18 |
|
2.18 |
|
|
|
02 |
|
林业 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
|
99 |
其他林业支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
07 |
|
农村综合改革 |
105.55 |
93.55 |
12.00 |
|
|
|
|
05 |
对村民委员会和党支部的补助 |
93.55 |
93.55 |
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革试点示范补助 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
25.92 |
25.92 |
|
|
|
注：支出列至类、款、项级 |
|
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附件三：三公经费预算表
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
17.1 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
9.6 |
|
3．公务用车费 |
7.5 |
|
其中：（1）公务用车租车费 |
7.5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
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