天城镇人民政府2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、 基本职能及主要工作

天城镇政府的基本职能：贯彻党的路线、方针、政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展，执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

2016年我镇主要工作是：壮大特色产业，继续推动农业发展，扶持产业发展，发挥井星村折耳根和椪柑连片种植的示范引领作用，推进农业产业转型升级，促进经济发展提质增效；完善基础设施，推进乡村建设，聚力扶贫攻坚，推进民生工程，强化民生事业，力促惠民工程，强抓安全维稳工作，确保社会和谐发展;推进实施对李子村三华山旅游资源的开发利用;深入推进城乡环境综合治理进社区、进村社活动。为全面建成小康社会打下坚实基础。

二、部门概况

天城镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2016年天城镇人民政府收入预算总额为394.28万元，其中：当年财政拨款收入394.28万元。相应安排支出预算394.28万元，其中：一般公共服务支出135.66万元，社会保障和就业支出43.91万元，医疗卫生与计划生育支出7.08万元，城乡社区支出19.18万元，农林水支出173.12万元，住房保障支出15.33万元。

四、支出预算安排情况

天城镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

项目支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出135.66万元，主要用于：机关行政编制人员工资、日常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费、会议费、办公设备购置等日常公用经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出43.91万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构遗属、五保供养人员的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.08万元，主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。

（四）城乡社区支出19.18万元，主要用于社区干部工资及镇辖区内街道社区日常运作经费支出。

（五）农林水支出173.12万元，主要用于社会事务服务中心及农业服务中心工作人员工资和办公经费、动物防疫、护林、村组干部工资及村办公费、大学生村官、运维资金，发展农业生产等支出。

（六）住房保障支出15.33万元，主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数21.6万元，其中：公务接待费10.8万元，公务用车购置及运行维护费10.8万元。

（一）2016年安排公务接待费预算10.8万元，公务接待费较去年减少10%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。

（二）公务用车运行维护费较去年减少10%。单位无公务用车，公务活动采用租车方式，现租用车辆3台，2016年安排公务用租车费10.8万元,主要用于乡政府公务活动。

附件：表1、2016年天城镇人民政府收支预算总表

表2、2016年天城镇人民政府财政拨款支出预算表

表3、2016年天城镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表

2016年2月19日

表1：2016年天城镇人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	394.28	一、一般公共服务支出	135.66
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	121.47
三、事业收入		财政事务	9.69
四、事业单位经营收入		群团事务	4.50
五、转移性收入		二、社会保障和就业支出	43.91
上级补助收入		抚恤	0.49
附属单位上缴收入		特困人员供养	43.42
从其他部门取得的收入		三、医疗卫生与计划生育支出	7.08
从不同级政府取得的收入		计划生育事务	7.08
六、其他收入		四、城乡社区支出	19.18
		其它城乡社区支出	19.18
		五、农林支出	173.12
		农业	67.20
		林业	0.55
		农村综合改革	105.37
		六、住房保障支出	15.33
		住房改革支出	15.33
本年收入合计	394.28	本年支出合计	394.28
七、用事业基金弥补收支差额		七、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		八、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	394.28	支出总计	394.28

表二：2016年天城镇人民政府财政拨款支出预算表
						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	394.28	360.68	33.60
201			一般公共服务支出	135.66	114.91	20.75
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	121.47	106.12	15.35
201	03	01	行政运行	106.12	106.12
201	03	02	一般行政管理事务	15.35		15.35
201	06		财政事务	9.69	8.79	0.90
201	06	01	行政运行	8.79	8.79
201	06	99	其他财政事务	0.90		0.90
201	29		群众团体事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.50		4.50
208			社会保障和就业支出	43.91	43.91
208	08		抚恤	0.49	0.49
208	08	01	死亡抚恤	0.49	0.49
208	21		特困人员供养	43.42	43.42
208	21	02	农村五保供养	43.42	43.42
210			医疗卫生与计划生育支出	7.08	7.08
210	07		计划生育事务	7.08	7.08
210	07	16	计划生育机构	7.08	7.08
212			城乡社区支出	19.18	19.18
212	01		城乡社区管理事务	19.18	19.18
212	01	99	其他城乡社区支出	19.18	19.18
213			农林水支出	173.12	160.27	12.85
213	01		农业	67.20	66.90	0.30
213	01	04	事业运行	66.90	66.90
213	01	99	其他农业支出	0.30		0.30
213	02		林业	0.55		0.55
213	02	99	其他林业支出	0.55		0.55
213	07		农村综合改革	105.37	93.37	12.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	93.37	93.37
213	07	07	农村综合改革示范点补助	12.00		12.00
221			住房保障支出	15.33	15.33
221	02		住房改革支出	15.33	15.33
221	02	01	住房公积金	15.33	15.33

表三：2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	21.6
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	10.8
3．公务用车费	10.8
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	10.8

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