大竹县人和乡人民政府2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

　　按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　一、基本职能及主要工作

　　人和乡政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

　　人和乡2016年主要工作：加强党的建设，完善人大监督，加快农业产业发展，加快产业升级步伐，加大基础设施建设力度，做好栏岭村扶贫项目整村推进工作，进一步完善水、电、路、房、渠等基础设施建设，同时把栏岭村扶贫项目整村推进工作和专项扶贫政策到户与新农村建设有机结合，提高贫困人口综合素质和自我发展能力。加大村级公共运维资金项目建设力度，加大民生保障力度，推进卫计、文化事业发展，加固社会和谐稳定，统筹城乡一体化建设，推进生态文明建设，加强政府自身建设。

　　二、部门概况

　　人和乡人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位2个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

　　2016年人和乡人民政府收入预算总额为435.29万元，其中：当年财政拨款收入435.29万元。相应安排支出预算435.29万元，其中：一般公共服务支出154.46万元，文化体育与传媒支出6.74万元，社会保障和就业支出41.96万元，医疗卫生与计划生育支出7.86万元，城乡社区支出18.01万元，农林水支出188.81万元，住房保障支出17.45万元。

　　四、支出预算安排情况

　　人和乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。

　　基本支出，是用于保障人和乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

　　项目支出，是用于保障人和乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

　　（一）一般公共服务支出154.46万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　（二）文化体育与传媒支出6.74万元，文化站人员基本工资及办公费支出。

　　（三）社会保障和就业支出41.96万元，主要用于：五保户供养、遗属补助等支出。

　　（四）医疗卫生与计划生育支出7.86万元，主要用于：乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。

　　（五）城乡社区支出18.01万元，主要用于：居委会人员工资、日常运转及场镇基础设施配套支出。

　　（六）农林水支出188.81万元，主要用于：农业事业机构人员工资、机构日常运转、高校毕业生到村任职补助、村社干部工资、办公费、农村公共服务运行维护机制试点、动物防疫、森林防火等支出。

　　（七）住房保障17.45万元，主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

　　2016年“三公”经费财政拨款预算数16.8万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费12万元。

　　（一）2016年公务接待费4.8万元，用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

　　（二）单位现有公务用车1辆。2016年安排公务用车运行维护费12万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关各单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。

　　附件：表1、2016年人和乡人民政府收支预算总表

　　表2、2016年人和乡人民政府财政拨款支出预算表

　　表3、2016年人和乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

　　附表1：

　　2016年人和乡人民政府收支预算总表

　　单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	435.29	一、一般公共服务支出	154.46
		政府办公厅(室)及相关机构事务	134.18
		群团事务	4.50
		财政事务	15.78
二、行政单位教育收费收入		二、文化体育与传媒支出	6.74
		群众文化	6.74
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	41.96
		抚恤	0.49
		特困人员供养	41.47
四、事业单位经营收入		四、医疗卫生与计划生育支出	7.86
		计划生育事务	7.86
五、转移性收入		五、城乡社区支出	18.01
上级补助收入		城乡社区管理事务	18.01
附属单位上缴收入		六、农林水支出	188.81
		农业	73.84
从其他部门取得的收入		农村综合改革	114.97
从不同级政府取得的收入		七、住房保障支出	17.45
六、其他收入		住房改革支出	17.45
本年收入合计	435.29	本年支出合计	435.29
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	435.29	支出总计	435.29

　　附表2：

2016年人和乡人民政府财政拨款支出预算表

　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	435.29	401.59	33.7
201			一般公共服务支出	154.46	135.11	19.35
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	134.18	119.33	14.85
201	03	01	行政运行	119.33	119.33
201	03	02	一般行政管理事务	14.85		14.85
201	06		财政事务	15.78	15.78
201	06	01	行政运行	14.73	14.73
201	06	99	其他财政事务支出	1.05	1.05
201	29		群众团体事务	4.5		4.5
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.5		4.5
207			文化体育与传媒支出	6.74	6.74
207	01	09	群众文化	6.74	6.74
208			社会保障和就业支出	41.96	41.96
208	08		抚恤	0.49	0.49
208	08	01	死亡抚恤	0.49	0.49
208	21		特困人员供养	41.47	41.47
208	21	02	农村五保户供养支出	41.47	41.47
210			医疗卫生与计划生育支出	7.86	7.86
210	07		计划生育事务	7.86	7.86
210	07	16	计划生育机构	7.86	7.86
212			城乡社区支出	18.01	18.01
212	01		城乡社区管理事务	18.01	18.01
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.01	18.01
213			农林水支出	188.81	174.46	14.35
213	01		农业	73.84	73.49	0.35
213	01	04	事业运行	62	62
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	11.49	11.49
213	01	99	其他农业支出	0.35		0.35
213	07		农村综合改革	114.97	100.97	14
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	100.97	100.97
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	14		14
221			住房保障支出	17.45	17.45
221	02		住房改革支出	17.45	17.45
221	02	01	住房公积金	17.45	17.45

　　附表3：

2016年人和乡人民政府财政拨款

“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	16.8
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	4.8
3．公务用车费	12
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	12

　　大竹县人和乡人民政府

　　2016年2月19日

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