关于大竹县应急办2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县应急办主要职能是协助县政府领导处置特别重大、重大突发事件；编制和修订县政府总体应急预案和应急体系建设规划；指导全县应急体系和应急管理体制、机制和法制建设；指导和培训全县应急队伍、应急指挥平台和应急保障能力建设；建立驻竹解放军、武警部队、驻地企业与地方的应急联动机制；及时接收辖区重特大突发公共事件和防灾救灾减灾报警信息，迅速启动应急处置相关工作，配合相关部门适时发布事件动态情况公告，配合上级部门进行事件调查处置工作；组织救援演练；指导全县防灾救灾减灾工作，监督检查全县应急和救灾的资金、物质的使用执行情况；承担县政府政务值班、突发事件信息接报、社会公众反映信息的接收和处理工作。承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门概况
县应急办属财政全额拨款的行政单位。
三、收支预算总体情况
2016年县应急办收入预算总额为66.94万元，均为财政拨款收入。相应安排支出预算66.94万元，其中：一般公共服务64.50万元，住房保障2.44万元。
四、支出预算安排情况
县应急办部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障应急办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障应急办为完成应急知识宣传、应急演练和应急时必备的应急物资，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出64.50万元，主要用于本单位人员工资、日常运转、专项业务工作开展。
（二）住房保障支出2.44万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数7.75万元，其中：公务接待费3.05万元，公务用车购置及运行维护费4.7万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 3.05万元。较2015年预算下降0.16 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于交流学习，专题调研、检查指导等涉及的接待开支交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少0.2%。单位现有公务用车（轿车）1辆。
2016年安排公务用车运行维护费4.7万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县应急办收支预算总表
表2、2016年大竹县应急办财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县应急办财政拨款“三公经费”预算表
表1
2016年大竹县应急办收支预算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年 预算数 | 项 目 | 2016年 预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 66.94 | 一、一般公共服务 | 64.50 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 64.50 |
| 三、事业收入 |
| 二、住房保障 | 2.44 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 住房改革支出 | 2.44 |
| 五、转移性收入 |
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| 上级补助收入 |
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| 附属单位上缴收入 |
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| 从其他部门取得的收入 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 66.94 | 本 年 支 出 合 计 | 66.94 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 四、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 66.94 | 支 出 总 计 | 66.94 |
注：支出列支类、款级
表2
2016年大竹县应急办财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 66.94 | 33.94 | 33.00 |
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| 201 |
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| 一般公共服务支出 | 31.50 | 31.50 |
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| 201 | 03 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 31.50 | 31.50 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政运行 | 31.50 | 31.50 |
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| 221 |
| 02 | 一般行政管理事务支出 | 33.00 |
| 33.00 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 2.44 | 2.44 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 2.44 | 2.44 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.44 | 2.44 |
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注：支出列至类、款、项级
表3
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 7.75 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 3.05 |
| 3．公务用车费 | 4.7 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.7 |
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