按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
八渡乡党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2016年我乡主要工作是：1.做好基层党建工作，优化组织设置，扩大组织覆盖。2.全面推进依法治乡工作和社会维稳工作，促进社会和谐发展。3.深入开展精准扶贫工程，做好扶贫工作。4.切实加强计划生育工作，做好计生新政策的宣传。5.狠抓食品，药品，等安全生产工作。6.进一步推进华兴村新农村等基础设施建设。
二、部门概况
八渡乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年八渡乡人民政府收入预算总额为384.01万元，其中：当年财政拨款收入384.01万元。相应安排支出预算384.01万元，其中：一般公共服务支出145.27万元，社会保障和就业支出29.20万元，医疗卫生与计划生育支出15.40万元，城乡社区支出16.70万元，农林水支出160.45万元，住房保障支出16.99万元。
四、支出预算安排情况
八渡乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障八渡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障八渡乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出145.27万元，主要用于：乡政府机关、工作人员工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。
（二）社会保障和就业支出29.20万元，主要用于：农村五保供养等支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出15.40万元，主要用于：乡政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
（四）城乡社区支出16.70万元，主要用于：乡街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
（五）农林水支出160.45万元，主要用于：乡政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点以及动物防疫、森林防火等支出。
（六）住房保障支出16.99万元，主要用于：乡政府机关、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数13.88万元，其中：公务接待费4.08万元，公务用车购置及运行维护费9.80万元。
（一）公务接待费安排4.08万元。较2015年预算下降 1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（二）公务租车费较2015年预算下降2%。单位现有公务租车2辆。
2016年安排公务租车费9.80万元，主要保障乡政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务及全乡经济社会发展等相关工作的正常开展。
附件： 1、2016年大竹县八渡乡人民政府收支预算总表
2、2016年大竹县八渡乡人民政府财政拨款支出预算表
3、2016年大竹县八渡乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表
八渡乡人民政府
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2016年大竹县八渡乡人民政府收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
384.01 |
一、一般公共服务支出 |
145.27 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
139.87 |
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财政事务 |
0.90 |
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|
群团事务 |
4.50 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业支出 |
29.20 |
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四、事业单位经营收入 |
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特困人员供养 |
29.20 |
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五、转移性收入 |
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三、医疗卫生与计划生育支出 |
15.40 |
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|
上级补助收入 |
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计划生育事务 |
15.40 |
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|
附属单位上缴收入 |
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四、城乡社区支出 |
16.70 |
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|
从其他部门取得的收入 |
|
城乡社区管理事务 |
16.70 |
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|
从不同级政府取得的收入 |
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五、农林水支出 |
160.45 |
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|
六、其他收入 |
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农业 |
58.23 |
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|
林业 |
1.20 |
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|
农村综合改革 |
101.02 |
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六、住房保障支出 |
16.99 |
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|
住房改革支出 |
16.99 |
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本 年 收 入 合 计 |
384.01 |
本 年 支 出 合 计 |
384.01 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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|
其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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|
|
其中：事业单位经营亏损 |
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|
|
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收 入 总 计 |
384.01 |
支 出 总 计 |
384.01 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县八渡乡人民政府财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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|
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|
合计 |
384.01 |
361.61 |
22.4 |
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|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
145.27 |
136.37 |
8.90 |
|
||||||||
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
139.87 |
136.37 |
3.50 |
|
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|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
136.37 |
136.37 |
0.00 |
|
||||||||
|
201 |
03 |
02 |
一般行政事务管理 |
3.50 |
0.00 |
3.50 |
|
||||||||
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
||||||||
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
||||||||
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
||||||||
|
201 |
29 |
|
群团事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
||||||||
|
201 |
29 |
99 |
其他群团事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
29.20 |
29.20 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
21 |
|
特困人员供养 |
29.20 |
29.20 |
0.00 |
|
||||||||
|
208 |
21 |
02 |
农村五保人员供养支出 |
29.20 |
29.20 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
||||||||
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
15.40 |
15.40 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
|
||||||||
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.70 |
16.70 |
0.00 |
|
||||||||
|
213 |
|
|
农林水支出 |
160.45 |
146.95 |
13.50 |
|
||||||||
|
213 |
01 |
|
农业 |
58.23 |
57.93 |
0.30 |
|
||||||||
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
57.93 |
57.93 |
0.00 |
|
||||||||
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
||||||||
|
213 |
02 |
|
林业 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
||||||||
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
1.20 |
0.00 |
1.20 |
|
||||||||
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
|
||||||||
|
213 |
07 |
07 |
农村综合改革示范点补助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
|
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.99 |
16.99 |
0.00 |
|
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|
注：支出列至类、款、项级 |
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2016年大竹县八渡乡人民政府财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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|
合 计 |
13.88 |
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|
1．因公出国（境）费用 |
|
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|
2．公务接待费 |
4.08 |
||||||||||||||
|
3．公务用车费 |
9.8 |
||||||||||||||
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
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|
（2）公务用车运行维护费 |
9.8 |
||||||||||||||
2016年2月19日
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