大竹县高穴镇人民政府关于2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
人民政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2016年高穴镇工作安排：
（一）狠抓项目建设，统筹推进镇村发展。继续实施小型农田水利建设项目，整治病险水库，增强防汛抗旱能力。实施千亿斤粮食生产能力项目、现代农业项目和农业综合开发项目，改善农业生产基础条件。
（二）强化产业支撑，促进农民增收致富。坚持“坝区种藠头”，以安全、官家、新店、红花村为核心建成5000亩以上的藠头产业基地；坚持“山区养牛羊”，依托大山、月光、清滩三个山区村，建设牛羊生态养殖基地；坚持“每村有产业”，发展壮大芭蕉芋、药材、黄竹、蔬菜、黑色农产品等特色产业，大力增加农民收入。
（三）精准因户施策，打赢脱贫攻坚战。认真落实精准扶贫各项惠民政策，深入实施“六个一批”扶贫攻坚计划，抓实抓好扶贫攻坚“十大专项行动”，突出抓好官家村、红花村两个省定贫困村脱贫攻坚任务，确保如期全面建成小康社会。
（四）建设中心强镇，提升场镇功能品位。
（五）发展社会事业，维护社会和谐稳定。
二、部门概况
我单位下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年我单位收入预算总额为700.55万元，其中：当年财政拨款收入700.55万元。相应安排支出预算700.55万元，其中：一般公共服务支出211.29万元，文化体育与传媒支出6.77万元，社会保障和就业支出93.01万元，医疗卫生与计划生育支出15.08万元，城乡社区支出19.8万元，农林水支出327.05万元，住房保障支出27.55万元。
四、支出预算安排情况
我单位部门预算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出211.29万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
（二）文化体育与传媒6.77万元，主要用于：文化机构事业人员工资、日常运转。
（三）社会保障和就业93.01万元，主要用于：抚恤和农村五保供养。
（四）医疗卫生与计划生育15.08万元，主要用于：计划生育机构人员工资、日常运转。
（五）城乡社区19.8万元，主要用于：社区人员生活补助、办公费、场镇建设等。
（六）农林水327.05万元，主要用于：社会事务服务中心、农技站等机构人员工资、日常运转，村民委员会和村党支部的补助，高校毕业生到基层任职补助等一般性基本业务管理工作支出。
（七）住房保障27.55万元，主要用于：政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数14.8万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车运行维护费8万元。
（一）2016年公务接待费预算6.8万元，比2015年下降3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三规定以及高穴镇党委政府十五项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。用于开展合作交流接待、招商引资、及上级政府和部门检查、验收等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）2015年公务用车运行维护费预算8万元，比上年下降11%，公务用车主要用于租用车辆燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇政府及下属单位执行公务活动、开展工作调研和到各村指导检查工作、处理突发事件等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年高穴镇人民政府收支预算总表
表2、2016年高穴镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年高穴镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表
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2016年高穴镇人民政府收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
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2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
700.55 |
一、一般公共服务支出 |
211.29 |
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政府办公厅及相关事务 |
195.59 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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财政事务 |
11.20 |
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群团事务 |
4.50 |
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二、文化体育与传媒支出 |
6.77 |
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文化 |
6.77 |
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三、事业收入 |
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三、社会保障和就业 |
93.01 |
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四、事业单位经营收入 |
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抚恤 |
4.61 |
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特困人员供养 |
88.40 |
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四、医疗卫生与计划生育支出 |
15.08 |
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五、转移性收入 |
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计划生育事务 |
15.08 |
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上级补助收入 |
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五、城乡社区支出 |
19.80 |
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附属单位上缴收入 |
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城乡社区管理事务 |
19.80 |
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从其他部门取得的收入 |
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六、农林水支出 |
327.05 |
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从不同级政府取得的收入 |
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农业 |
129.49 |
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林业 |
1.20 |
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农村综合改革 |
196.36 |
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七、住房保障支出 |
27.55 |
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六、其他收入 |
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住房改革支出 |
27.55 |
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本 年 收 入 合 计 |
700.55 |
本 年 支 出 合 计 |
700.55 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
700.55 |
支 出 总 计 |
700.55 |
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