关于大竹县财政局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
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基本职能及主要工作
大竹县财政局是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。
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部门概况
大竹县财政局属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位9个。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县财政局收入预算总额为1490.76万元，其中：当年财政拨款收入1490.76万元。相应安排支出预算1490.76万元，其中：一般公共服务支出1401.1万元，社会保障和就业支出4.1万元，住房保障支出85.56万元。
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支出预算安排情况
大竹县财政局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县财政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出1401.1万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括全县政府非税收入、财政票据印制、政府采购电子化平台建设及运行维护费、金财工程建设及运行维护等方面支出。
（二）社会保障和就业支出4.1万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
（三）住房保障支出85.56万元，主要用于：局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数33.1万元，其中：公务接待费14.5万元，公务用车购置及运行维护费18.6万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排14.5万元。较2015年预算下降14.71%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年安排公务接待费14.5万元，用于开展合作交流接待、调研、交叉检查等工作接待支出。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降2.1%。单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆，越野车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费18.6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和支出绩效评价等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县财政局收支预算总表
表2、2016年大竹县财政局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县财政局财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县财政局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
1490.76 |
一、一般公共服务 |
1401.10 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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财政事务 |
1401.10 |
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三、事业收入 |
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二、社会保障和就业 |
4.10 |
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四、事业单位经营收入 |
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行政事业单位离退休 |
4.10 |
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五、转移性收入 |
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三、住房保障 |
85.56 |
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上级补助收入 |
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住房改革支出 |
85.56 |
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附属单位上缴收入 |
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本 年 支 出 合 计 |
1490.76 |
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从其他部门取得的收入 |
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四、事业单位结余分配 |
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从不同级政府取得的收入 |
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其中：转入事业基金 |
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六、其他收入 |
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五、结转下年 |
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本 年 收 入 合 计 |
1490.76 |
其中：事业单位经营亏损 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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八、上年结转 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
1490.76 |
支 出 总 计 |
1490.76 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县财政局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
1,490.76 |
1,100.76 |
390.00 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
1,401.10 |
1,100.76 |
390.00 |
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201 |
06 |
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财政事务 |
1,401.10 |
1,011.10 |
390.00 |
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201 |
06 |
01 |
行政运行 |
1,011.10 |
1,011.10 |
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201 |
06 |
02 |
一般行政管理事务 |
390.00 |
|
390.00 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
4.10 |
4.10 |
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208 |
05 |
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行政事业单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
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208 |
05 |
04 |
未归口管理的行政单位离退休 |
4.10 |
4.10 |
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221 |
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|
住房保障支出 |
85.56 |
85.56 |
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221 |
02 |
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住房改革支出 |
85.56 |
85.56 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
85.56 |
85.56 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
33.1 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
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2．公务接待费 |
14.5 |
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3．公务用车费 |
18.6 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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|
（2）公务用车运行维护费 |
18.6 |
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