关于大竹县欧家镇政府2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）乡镇党委、政府的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
（二）2016年镇政府主要工作：2016年，镇党委、政府在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会和省市县党代会精神，认真开展“三严三实”党建主题活动，结合实际， 2016年将强力抓好扶贫攻坚、农业示范区建设、农村公路建设、文化设施建设、农业产业结构调整、安全信访维稳、环境治理、村居民增收、地质灾害处置和党的建设等工作。
二、部门概况
欧家镇政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年欧家镇政府收入预算总额为503.36万元，其中：一般公共服务支出172.74万元，文化体育与传媒支出15.45万元，社会保障和就业支出50.46万元，医疗卫生与计划生育支出15.36万元，城乡社区支出21.12万元，农林水支出206.21万元，住房保障支出22.02万元。
四、支出预算安排情况
欧家镇政府部门预算安排支出主要用于保障本镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障欧家镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障欧家镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出172.74万元，主要用于：机关单位机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和目标而安排的年度项目支出及运行维护等方面支出。
（二）文化体育与传媒支出15.45万元，主在用于镇内文化站机构人员工资、机构日常运转及乡村文化建设支出。
（三）社会保障和就业支出50.46万元，主要用于全镇辖区内五保人员供养等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出15.36万元，主要用于计生机构人员经费和办公费。
（五）城乡社区支出21.12万元，主要用于社区人员经费和日常办公费以及社区基础设施维护管理方面支出。
（六）农林水支出206.21万元，主要用于全镇事业单位、村社干部、大学生村官人员经费和办公费，以及镇村内基础设施维护等费用。
（七）住房保障支出22.02万元，主要用于：全镇机关、事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数18万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 8万元。较2015年预算下降 12 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算减少10 %。
2016年安排公务用车运行维护费10万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
六、本部门预算公开时间2016年2月19日。
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2016年大竹县欧家镇政府收支预算总表 |
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单位： |
万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
503.36 |
一、一般公共服务 |
172.74 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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政府办公厅（室）及相关机构事务 |
159.04 |
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三、事业收入 |
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财政事务 |
9.20 |
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四、事业单位经营收入 |
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群团事务 |
4.50 |
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五、转移性收入 |
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二、文化体育与传媒支出 |
15.45 |
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|
上级补助收入 |
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文化 |
15.45 |
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附属单位上缴收入 |
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三、社会保障和就业 |
50.46 |
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从其他部门取得的收入 |
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抚恤 |
2.11 |
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从不同级政府取得的收入 |
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特困人员供养 |
48.35 |
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六、其他收入 |
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四、医疗卫生与计划生育支出 |
15.36 |
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本 年 收 入 合 计 |
503.36 |
计划生育事务 |
15.36 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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五、城乡社区支出 |
21.12 |
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八、上年结转 |
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城乡社区管理事务 |
19.18 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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城市基础设施配套费安排的支出 |
1.94 |
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六、农林水支出 |
206.21 |
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|
农业 |
86.71 |
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|
林业 |
0.70 |
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503.36 |
农村综合改革 |
118.80 |
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七、住房保障支出 |
22.02 |
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|
住房改革支出 |
22.02 |
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本 年 支 出 合 计 |
503.36 |
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|
八、事业单位结余分配 |
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其中：转入事业基金 |
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九、结转下年 |
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|
其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
503.36 |
支 出 总 计 |
503.36 |
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注：支出列支类、款级 |
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2016年大竹县欧家镇政府财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
503.36 |
463.75 |
39.61 |
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201 |
|
|
一般公共服务支出 |
172.74 |
152.17 |
20.57 |
|
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|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
159.04 |
144.17 |
14.87 |
|
|
||||||
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|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
144.17 |
144.17 |
|
|
|
||||||
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
14.87 |
|
14.87 |
|
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|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
9.20 |
8.00 |
1.20 |
|
|
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|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
||||||
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务 |
1.20 |
|
1.20 |
|
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||||||
|
|
201 |
29 |
|
群团事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
||||||
|
|
201 |
29 |
99 |
其他群团事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
||||||
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
15.45 |
15.45 |
|
|
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||||||
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
15.45 |
15.45 |
|
|
|
||||||
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
15.45 |
15.45 |
|
|
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||||||
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
50.46 |
50.46 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
2.11 |
2.11 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
||||||
|
|
208 |
21 |
|
特困人员供养 |
48.35 |
48.35 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
208 |
21 |
02 |
农村五保供养支出 |
48.35 |
48.35 |
|
|
|
||||||
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
15.36 |
15.36 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
15.36 |
15.36 |
|
|
|
||||||
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21.12 |
19.18 |
1.94 |
|
|
||||||
|
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
19.18 |
19.18 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.18 |
19.18 |
|
|
|
||||||
|
|
212 |
13 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
1.94 |
0.00 |
1.94 |
|
|
||||||
|
|
212 |
13 |
99 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
1.94 |
|
1.94 |
|
|
||||||
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
206.21 |
189.11 |
17.10 |
|
|
||||||
|
|
213 |
01 |
|
农业 |
86.71 |
86.31 |
0.40 |
|
|
||||||
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
83.30 |
83.30 |
|
|
|
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|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
3.01 |
3.01 |
|
|
|
||||||
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
||||||
|
|
213 |
02 |
|
林业 |
0.70 |
0.00 |
0.70 |
|
|
||||||
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
0.70 |
|
0.70 |
|
|
||||||
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
118.80 |
102.80 |
16.00 |
|
|
||||||
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
102.80 |
102.80 |
|
|
|
||||||
|
|
213 |
07 |
07 |
农村综合改革示范试点补助 |
16.00 |
|
16.00 |
|
|
||||||
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
|
|
||||||
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
22.02 |
22.02 |
0.00 |
|
|
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|
|
2016年欧家镇政府财政拨款“三公”经费预算表 |
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|||||||||||||
|
|
单位：万元 |
|
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|
项 目 |
本年预算数 |
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||||||||||||
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|
合 计 |
18 |
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|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
||||||||||||
|
|
2．公务接待费 |
8 |
|
||||||||||||
|
|
3．公务用车费 |
10 |
|
||||||||||||
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
||||||||||||
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
10 |
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