关于大竹县发改局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
（一）基本职能：贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策；贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策，管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。
（二）2016年我局主要工作：全县全社会固定资产投资将完成240亿元以上，同比增长13.7 %。途经大竹的达渝城际铁路建设方案获国家发改委批复，即将正式开展前期工作。对涉农、涉企收费，医药卫生服务价格等进行专项检查。
二、部门概况
大竹县发改局属全额拨款的行政单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县发改局收入预算总额为525.06万元，其中：当年财政拨款收入525.06万元。相应安排支出预算525.06万元，其中：一般公共服务493.12万元，社会保障和就业1.25万元，住房保障30.69万元。
四、 支出预算安排情况
大竹县发改局部门预算安排支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务。
基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于项目管理和价格监测支出。
（一）一般公共服务支出493.12万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转。
（二）社会保障和就业支出1.25万元，主要用于：局机关离休人员护理费支出等。
（三）住房保障支出30.69万元，主要用于：局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数24万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费12万元，公务用车购置及运行维护费12万元。
（一）因公出国（境）经费
2016年大竹县发改局未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费
2016年大竹县发改局安排公务接待费预算12万元，较2015年预算下降14.3%，主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。我局公务接待费主要用于开展项目报批、行业管理工作等涉及的接待；外地来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年，大竹县发改局一般公务用车编制3台，安排运行维护费 12万元，与上年预算持平。主要用于行业管理开支公务用车运行和维护费。
附件： 表1、2016年大竹县发改局收支预算总表
表2、2016年大竹县发改局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县发改局财政拨款“三公经费”预算表
表1：2016年大竹县发改局收支预算总表
单位：万元 |
| | | |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 525.06 | 一、一般公共服务 | 493.12 |
| 二、行政单位教育收费收入 | | 发展与改革事务 | 493.12 |
| 三、事业收入 | | 二、社会保障和就业 | 1.25 |
| 四、事业单位经营收入 | | 行政事业单位离退休 | 1.25 |
| 五、转移性收入 | | 三、住房保障 | 30.69 |
| 上级补助收入 | | 住房改革支出 | 30.69 |
| 附属单位上缴收入 | | | |
| 从其他部门取得的收入 | | | |
| 从不同级政府取得的收入 | | | |
| 六、其他收入 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 525.06 | 本 年 支 出 合 计 | 525.06 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | | 四、事业单位结余分配 | |
| 八、上年结转 | | 其中：转入事业基金 | |
| 其中：事业单位经营亏损 | | 五、结转下年 | |
| | | 其中：事业单位经营亏损 | |
| | | | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 525.06 | 支 出 总 计 | 525.06 |
| 注：支出列支类、款级 | | | |
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| 表2：2016年大竹县发改局财政拨款支出预算表 |
| | | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 |
| 类 | 款 | 项 |
| | | | 合计 | 525.06 | 400.06 | 125 | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 493.12 | 368.12 | 125.00 | |
| 201 | 04 | | 发展与改革事务 | 493.12 | 368.12 | 125.00 | |
| 201 | 04 | 01 | 行政运行 | 368.12 | 368.12 | | |
| 201 | 04 | 02 | 一般行政管理事务 | 120.00 | | 120.00 | |
| 201 | 04 | 08 | 物价管理 | 5.00 | | 5.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业 | 1.25 | 1.25 | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | | |
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.25 | 1.25 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.69 | 30.69 | | |
| 221 | 02 | | 住房改革支出 | 30.69 | 30.69 | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 30.69 | 30.69 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 注：支出列至类、款、项级 | | | | |
| 表3：2016年大竹县发改局财政拨款“三公”经费预算表 |
| | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 24 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 |
| 2．公务接待费 | 12 |
| 3．公务用车费 | 12 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 12 |
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