关于大竹县民政局2016年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职责是贯彻执行民政方针、政策、法规，拟定民政事业发展规划，负责全县救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城乡居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。
2016年主要工作：完善以常规社会救助制度为主，大竹特色八大社会救助制度为辅的新型社会救助体系，加快县社会救助中心项目建设，拓展救助领域和层面；认真贯彻落实优抚安置政策，创新社会管理，加强和谐社区建设，落实老龄优待政策，完善民政公共社会服务体系。
二、部门概况
大竹县民政局系实行公务员法管理的全额拨款行政单位，下属事业单位共4个。
三、收支预算总体情况
2016年民政局收入预算总额为1664.09万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算总额为1664.09万元，其中：社会保障和就业1623.88万元，住房保障支出40.21万元。
四、支出预算安排情况
民政局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县民政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障民政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障民政局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出1623.88万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出以及城乡低保、城乡医疗、城市低收入家庭认定救助，双拥工作等项目支出。
（二）住房保障支出40.21万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数25.15万元，其中：公务接待费8.3万元，公务用车购置及运行维护费16.85万元。
（一）因公出国（境）经费
2016年大竹县民政局未安排出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费
2016年大竹县民政局安排公务接待费预算8.3万元，较2015年预算下降2.35%。主要原因贯彻落实中央八项规定及省、市、县各项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。主要用于开展合作交流、民政事务指导、监督管理各项督查督导工作的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
2016年安排公务用车运行维护费16.85万元，较上年预算增加2.12%。主要原因：一是车辆使用年限长，油耗及维修成本增加。二是民政救助对象增加，走访范围扩大。单位现有公务用车4辆，主要用于局机关执行公务活动、开展工作调研、救灾应急，核查低保等困难群体、五保、医疗救助人员信息，规划社区建设及行政区划地名管理等民政事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
附件：
2016年大竹县民政局收支预算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 1664.09 | 一、社会保障和就业支出 | 1623.88 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 民政管理事务 | 489.69 |
| 三、事业收入 |
| 民管事务 | 247.09 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 社会福利 | 620.00 |
| 五、转移性收入 |
| 临时救助 | 180.00 |
| 上级补助收入 |
| 其他生活救助 | 87.10 |
| 附属单位上缴收入 |
| 二、住房保障支出 | 40.21 |
| 从其他部门取得的收入 |
| 住房改革支出 | 40.21 |
| 从不同级政府取得的收入 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 1664.09 | 本 年 支 出 合 计 | 1664.09 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 四、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 五、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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注：支出列支类、款级
2016年大竹县民政局财政拨款支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合计 | 1664.09 | 529.90 | 1134.19 |
|
| 208 |
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| 社会保障和就业支出 | 1623.88 | 489.69 | 1134.19 |
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| 208 | 02 |
| 民政管理事务 | 736.78 | 489.69 | 247.09 |
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| 208 | 02 | 01 | 行政运行 | 478.89 | 478.89 |
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| 208 | 02 | 03 | 机关服务 | 10.80 | 10.80 |
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| 208 | 02 | 99 | 其他民政管理事务支出 | 247.09 |
| 247.09 | 代遗属及老协等专项业务费 |
| 208 | 10 |
| 社会福利 | 620.00 |
| 620.00 |
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| 208 | 10 | 02 | 老年福利 | 620.00 |
| 620.00 |
|
| 208 | 20 |
| 临时救助 | 180.00 |
| 180.00 |
|
| 208 | 20 | 01 | 临时救助支出 | 180.00 |
| 180.00 |
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| 208 | 25 |
| 其他生活救助 | 87.10 |
| 87.10 |
|
| 208 | 25 | 02 | 其他农村生活救助 | 87.10 |
| 87.10 | 精简老职工 |
| 221 |
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| 住房保障支出 | 40.21 | 40.21 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 |
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注：支出列至类、款、项级
2016年大竹县民政局财政拨款“三公经费”预算表
单位：万元
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 25.15 |
| 1．因公出国（境）费用 |
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| 2．公务接待费 | 8.3 |
| 3．公务用车费 | 16.85 |
| 其中：（1）公务用车购置费 |
|
| （2）公务用车运行维护费 | 16.85 |
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