关于大竹县救助管理站2016年部门预算编制的说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    大竹县救助管理站承担对城市生活无着的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作。2016年主要工作：为城市流浪乞讨人员的护理护送与安置，老年人，残疾人，未成年人的教育矫治，心理干预，康复培训，危重病人，精神病人的救治，通讯联系，寻人服务和提供返乡凭证的服务工作。

    二、部门概况

    大竹县救助管理站是县民政局下属事业单位，属财政全额拨款事业单位。

    三、收支预算总体情况

    2016年大竹县救助管理站收入预算总额为209.92万元，收入均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算209.92万元，其中：社会保障和就业204.54万元，住房保障5.38万元。

    四、支出预算安排情况

    大竹县救助管理站预算安排支出主要用于保障为城市流浪乞讨人员的护理护送与安置，老年人，残疾人，未成年人的教育矫治，心理干预，康复培训，危重病人，精神病人的救治，以及职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    按支出功能分类主要用于以下方面:

    （一）社会保障和就业支出204.54万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转支出。主要包括：工资福利支出，商品和服务支出，对个人和家庭补助支出。

    （二）住房保障支出5.38万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数10.13万元，其中：公务接待费1.63万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。

    （一）因公出国（境）经费

    2016年大竹县救助管理站未安排出国（境）经费,与上年一致。

    （二）公务接待费

    2016年大竹县救助管理站安排公务接待费预算1.63万元，较2015年预算下降2.98%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。主要用于执行救助任务等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

    （三）公务用车购置及运行维护费

    2016年安排公务用车运行维护费8.5万元，较上年预算增加2.16%。主要原因是流浪乞讨人员增多，救助范围扩大。单位现有公务用车2辆。主要用于本单位护送救助受助人员，精神病人返乡安置，所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

 附件：

            2016年大竹县救助站收支预算总表

                                                             单位：万元

注：支出列支类、款级

                2016年大竹县救助站财政拨款支出预算表

                                                               单位：万元

注：支出列至类、款、项级

        2016年大竹县救助站财政拨款“三公经费”预算表

单位：万元