按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职责是依法负责县域内卫生行政许可、公共卫生监督、医疗卫生监督。
2016年主要工作，是开展预防性和经常性的卫生监督工作，承办卫生行政许可，组织卫生监督执法检查，举报投诉的受理和查处，开展卫生法律法规知识的宣传教育和咨询等。
二、部门概况
大竹县卫生执法监督大队是大竹县卫生和计划生育局下属参照公务员法管理的全额拨款一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年卫生执法监督大队收入预算总额为201.27万元，其中：当年财政拨款收入201.27万元。相应安排支出预算201.27万元，其中：医疗卫生与计划生育支出——公共卫生188.19万元，住房保障13.08万元。
四、支出预算安排情况
卫生执法监督大队部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县卫生监督事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障卫生执法监督大队的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）医疗卫生支出188.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）住房保障支出13.08万元，主要用于：卫生执法监督大队按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数19.4万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车购置及运行维护费12.6万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排6.8万元。较2015年预算下降8.11 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展上级及有关监督单位就开展公共场所、打击非法行医、生活饮用水专项检查及医院放射卫生等专项整治行动的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长1.62%。单位现有公务用车3 辆，其中：越野车 3辆。主要原因是车辆使用年限已久，维修费上涨。
2016年安排公务用车运行维护费12.6 万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是开展医疗卫生、公共场所卫生、放射卫生、饮用水卫生等执法监督检查的公务用车运行和维护费。
附件： 表1、2016年卫生执法监督大队收支预算总表
2016年卫生执法监督大队收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
201.27 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
188.19 |
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二、行政单位教育收费收入 |
|
公共卫生 |
188.19 |
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三、事业收入 |
|
二、住房保障支出 |
13.08 |
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四、事业单位经营收入 |
|
住房改革支出 |
13.08 |
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五、转移性收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本年收入合计 |
201.27 |
本年支出合计 |
201.27 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收入总计 |
201.27 |
支出总计 |
201.27 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2、2016年卫生执法监督大队财政拨款支出预算表
2016年卫生执法监督大队财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
201.27 |
201.27 |
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|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
188.19 |
188.19 |
|
|
|
210 |
04 |
|
公共卫生 |
188.19 |
188.19 |
|
|
|
210 |
04 |
02 |
卫生监督机构 |
188.19 |
188.19 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
13.08 |
13.08 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.08 |
13.08 |
|
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|
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注：支出列至类、款、项级 |
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表3、2016年卫生执法监督大队财政拨款“三公经费”预算表
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
19.4 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
6.8 |
|
3．公务用车费 |
12.6 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
12.6 |
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