大竹县计划生育服务站2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县计划生育服务站是县人口和计划生育局直属的全额预算管理事业单位，承担为全县育龄群众提供计划生育政策法规、优生优育、生殖健康知识的宣传普及，以及计划生育避孕节育技术服务、孕前优生健康检查等公共服务的公益性医疗保健机构。
二、部门概况
大竹县计划生育服务站下设办公室，检验科，B超室，男性科，女性科，专家门诊，药房，手术室，治疗室，生殖健康咨询室、财务后勤科等职能科室，尽最大可能满足业务工作开展的需要。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县计划生育服务站收入预算总额为289.58万元，其中：当年财政拨款收入289.58万元。相应安排支出预算289.58万元，其中：医疗卫生和计划生育支出267.50万元，住房保障22.08万元。
四、支出预算安排情况
大竹县计划生育服务站预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人口计生事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县计划生育服务站正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）医疗卫生和计划生育支出267.50万元，主要用于大竹县计划生育服务站人员工资、日常运转。
(二）住房保障支出22.08万元，主要用于大竹县计划生育服务站按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
大竹县计划生育服务站财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下：
(一)、因公出国（境）经费
2016年大竹县计划生育服务站未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
(二)、公务用车购置及运行维护费
2016年，大竹县计划生育服务站一般公务用车编制1台，安排运行维护费4万元，较上年预算增加5.26%。主要用于开展计划生育宣传、避孕节育技术服务、孕前优生健康检查等业务用车运行和维护费。
(三)、公务接待费
2016年大竹县计划生育服务站安排公务接待费预算6万元，较2015年预算下降25%。主要用于开展孕前优生工作等涉及的接待；避孕节育新科技技术交流等涉及的接待；国家有关机构对开展业务工作的检查、指导等涉及的接待；外地来我站交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。开支下降主要原因是：贯彻落实中央八项规定，加强公务接待支出管理。压缩预算，厉行节约。

附件：

表1、2016年大竹县计划生育服务站收支预算总表
2016年大竹县计划生育服务站收支预算总表
单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	289.58	一、医疗卫生和计划生育支出	267.50
二、行政单位教育收费收入		计划生育事务	267.50
三、事业收入		二、住房保障支出	22.08
四、事业单位经营收入		住房改革支出	22.08
五、转移性收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	289.58	本年支出合计	289.58
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	289.58	支出总计	289.58

表2、2016年大竹县计划生育服务站财政拨款支出预算表
2016年大竹县计划生育服务站财政拨款支出预算表
单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	289.58	289.58
210			医疗卫生和计划生育支出	267.50	267.50
210	07		计划生育事务	267.50	267.50
210	07	17	计划生育服务	267.50	267.50
221			住房保障支出	22.08	22.08
221	02		住房改革支出	22.08	22.08
221	02	01	住房公积金	22.08	22.08
注：支出列至类、款、项级

表3、2016年财政拨款“三公经费”预算表。
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元

项目	本年预算数
合计	10
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	6
3．公务用车费	4
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	4

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