关于大竹县卫生和计划生育局2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能是贯彻执行党和国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规，组织拟定全县卫生计生事业发展规划、行业技术规范并监督实施，实行全县行业管理；稳定低生育水平，提高人口素质，促进人口性别比平衡；协调推动有关部门、群团组织履行人口计生相关职责等。
2016年主要工作：一是继续扎实推进医药卫生体制改革，继续推进新农合、基本药物、公立医院改革等工作；二是继续推进各项卫生计生惠民工程，加强疾病预防控制、妇幼卫生、医疗服务体系和能力建设，打造“法治、活力、人文、阳光、满意”卫生计生，进一步优化卫生计生服务；三是强化卫生计生作风建设，提升行业监管成效。
二、部门概况
我局是一个全额拨款的行政单位，包含41个非独立核算的乡镇计划生育服务站，下属50个独立核算的二级预算单位（基层医疗卫生机构）。
三、收支预算总体情况
2016年我局收入预算总额为5489.53万元，其中：当年财政拨款收入5489.53万元。相应安排支出预算5489.53万元，其中：医疗卫生与计划生育支出5411.72万元，住房保障支出77.81万元。
四、支出预算安排情况
我局部门预算安排支出主要用于保障局机关、41个非独立核算的乡镇计生服务站和50个下属二级预算事业单位正常运转、完成日常工作和专项任务，以及承担全县卫生计生相关工作。
基本支出，是用于保障局机关及上述机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关及上述机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）医疗卫生与计划生育支出5411.72万元，主要用于：局机关及上述机构正常运转的日常开支、基层医疗卫生机构补助、惠民工程项目支出等。
（二）住房保障支出77.81万元，主要用于：局机关及41个非独立核算的乡镇计生服务站为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数40.9万元，其中：公务接待费20.5万元，公务用车购置及运行维护费20.4万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排20.5万元。较2015年预算下降5.31%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展医疗服务、卫生应急救援、重大传染病防治、公共卫生项目、医药卫生体制改革、创建国家卫生城市活动和健康教育巡讲、监督检查、调查研究、人口计生工作等公务活动的接待；外县来我局交流学习、交叉检查指导等涉及的公务接待。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降16.39%。单位现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，越野车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费20.4万元，主要用于医疗服务、卫生应急救援、重大传染病防治、公共卫生项目、医药卫生体制改革、创建卫生城市活动和健康教育巡讲、人口计生工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附件：表1、2016年大竹县卫生和计划生育局收支预算总表

2016年大竹县卫生和计划生育局收支预算总表
单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	5489.53	一、医疗卫生与计划生育支出	5411.72
二、行政单位教育收费收入		医疗卫生与计划生育管理事务	1759.39
三、事业收入		基层医疗卫生机构	3285.79
四、事业单位经营收入		公共卫生	366.54
五、转移性收入		二、住房保障支出	77.81
上级补助收入		住房改革支出
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	5489.53	本年支出合计	5489.53
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	5489.53	支出总计	5489.53
注：支出列支类、款级

表2、2016年大竹县卫生和计划生育局财政拨款支出预算表

2016年大竹县卫生和计划生育局财政拨款支出预算表
单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	5,489.53	4,414.33	1,075.20
210			医疗卫生与计划生育支出	5,411.72	4,336.52	1,075.20
210	01		医疗卫生与计划生育管理事务	1,759.39	1,050.73	708.66
210	01	01	行政运行	1,759.39	1,050.73	708.66
210	03		基层医疗卫生机构	3,285.79	3,285.79
210	03	02	乡镇卫生院	3,165.65	3,165.65
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	120.14	120.14
210	04		公共卫生	366.54		366.54
210	04	08	基本公共卫生服务	276.54		276.54
210	04	99	其他公共卫生支出	90.00		90.00
221			住房保障支出	77.81	77.81
221	02		住房改革支出	77.81	77.81
221	02	01	住房公积金	77.81	77.81
注：支出列至类、款、项级

表3、2016年大竹县卫生和计划生育局财政拨款“三公经费”预算表

2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元

项目	本年预算数
合计	40.9
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	20.5
3．公务用车费	20.4
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	20.4

要闻动态

政府领导

机构职能

政府信息公开

互动交流

政务服务

大竹概况

政策

政府信息公开指南

政府信息公开制度

法定主动公开内容

政府信息公开年报

标准化规范化工作

申请公开政府信息

其他专项信息

国家、省、县区和部门政府信息公开平台