按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能是审核确定定点医疗机构（含定点药店），管理和使用合作医疗基金，审核、补偿参合农民医疗费用，检查监督定点医疗机构服务行为，参与新农合统筹补偿方案测算、制定和调整等。
主要工作有：对定点医疗机构监督与管理，对参合农民政策咨询进行解答，对新农合补偿方案提出可行性建议，对定点医疗机构的参合农民医疗费用补偿款进行审核、拨付，对参合农民外伤住院进行调查和处理，管理参合农民相关信息等。
二、部门概况
我单位是财政全额拨款的一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年财政安排收入预算总额为33823.97万元。相应安排支出预算33823.97万元，其中：医疗卫生支出33815.86万元，住房保障支出8.11万元。
四、支出预算安排情况
财政安排的部门预算支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县新农合基金安全运行、参合农民医疗费用补偿的相关工作。
基本支出，是用于保障我单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，新农合工作开展的专项业务费用，参合农民住院、门诊医疗费用补偿费用等。
按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）医疗卫生支出33815.86万元，主要用于：单位工作人员的工资及津补贴、单位的日常开支共计139万元，新农合参合农民医疗费用补偿支出33676.86万元。
（二）住房保障支出8.11万元，主要用于：单位在编工作人员按规定缴纳的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6.64万元，其中：公务接待费1.62万元，公务用车购置及运行维护费5.02万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排1.62万元。较2015年预算下降4.96%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展交流接待、专家评审、新农合工作调研等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降5.01 %。主要原因是加强车辆管理、控制车辆使用，尽量做到车辆使用合理性。单位现有公务用车1 辆，其中：轿车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费5.02万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工作调研、实施监督检查、开展外伤调查和定点医疗机构及药店监管等工作的正常开展。
附件： 表1、2016年大竹县新农合收支预算总表
2016年大竹县新农合收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
33823.97 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
33815.86 |
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二、行政单位教育收费收入 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
139.00 |
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三、事业收入 |
|
医疗保障 |
33676.86 |
|
四、事业单位经营收入 |
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二、住房保障支出 |
8.11 |
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五、转移性收入 |
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住房改革支出 |
8.11 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
33823.97 |
|
33823.97 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、事业单位结余分配 |
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八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
|
|
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
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收 入 总 计 |
33823.97 |
支 出 总 计 |
33823.97 |
|
注：支出列支类、款级 |
|
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表2、2016年大竹县新农合财政拨款支出预算表
2016年大竹县新农合财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
类 |
款 |
项 |
|||||
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|
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|
合计 |
33,823.97 |
147.11 |
33,676.86 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
33,815.86 |
139.00 |
33,676.86 |
|
|
210 |
01 |
|
医疗卫生与计划生育管理事务 |
139.00 |
139.00 |
0.00 |
|
|
210 |
01 |
03 |
机关服务 |
86.48 |
86.48 |
0.00 |
|
|
210 |
01 |
99 |
其他医疗卫生管理事务支出 |
52.52 |
52.52 |
0.00 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
33,676.86 |
0.00 |
33,676.86 |
|
|
210 |
05 |
06 |
新型农村合作医疗 |
33,676.86 |
0.00 |
33,676.86 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
8.11 |
8.11 |
0.00 |
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|
注：支出列至类、款、项级 |
|
|
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表3、2016年大竹县新农合财政拨款“三公经费”预算表
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
6.64 |
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1．因公出国（境）费用 |
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|
2．公务接待费 |
1.62 |
|
3．公务用车费 |
5.02 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5.02 |
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