按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能是：为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
2016年的主要工作是为全县广大人民的健康提供保障，并完成医疗、教学、科研和对农村中医工作的指导。
二、部门概况
我院是财政定额和定项拨款的一级预算管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年我院收入预算总额为8028.38万元，其中：当年财政拨款收入228.38万元,事业收入7800万元，相应安排支出预算7985.38万元，其中医疗卫生与计划生育支出7875.38万元，住房保障支出110万元。结余43万元。
四、支出预算安排情况
2016年我院预算安排支出主要用于保障医疗业务正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人民健康事业发展等相关工作。
我院安排的支出主要是基本支出，按支出功能分类为：
(一)医疗卫生与计划生育支出7875.38万元，主要用于发展医疗业务，保障全县人民的身体健康。
（二）住房保障支出110万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费预算安排情况
2016年我院“三公”经费预算数9.13万元。
（一）2016年我院无出国（境）经费安排。
（二）公务接待费9.13万元，较2015年预算下降3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年我院公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2016年我院无公务用车。
附件： 表1、2016年大竹县中医院收支预算总表
2016年大竹县中医院收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
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一、当年财政拨款收入 |
228.38 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
7875.38 |
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二、行政单位教育收费收入 |
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公立医院 |
7875.38 |
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三、事业收入 |
7800 |
二、住房保障支出 |
110 |
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四、事业单位经营收入 |
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住房改革支出 |
110 |
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五、转移性收入 |
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上级补助收入 |
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
8028.38 |
本 年 支 出 合 计 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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三、事业单位结余分配 |
43.00 |
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八、上年结转 |
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其中：转入事业基金 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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四、结转下年 |
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其中：事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
8028.38 |
支 出 总 计 |
8028.38 |
表2、2016年大竹县中医院财政拨款支出预算表
2016年大竹县中医院财政拨款支出预算表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合 计 |
228.38 |
209.38 |
19.00 |
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|
210 |
|
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医疗卫生与计划生育支出 |
228.38 |
209.38 |
19.00 |
|
|
|
02 |
|
公立医院 |
228.38 |
209.38 |
19.00 |
|
|
|
|
02 |
中医（民族）医院 |
228.38 |
209.38 |
19.00 |
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表3、2016年大竹县中医院 “三公经费”预算表
2016年大竹县中医院“三公”经费预算表
单位：万元
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项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
9.13 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
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2．公务接待费 |
9.13 |
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3．公务用车费 |
0 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
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（2）公务用车运行维护费 |
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