按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
金鸡乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。主要工作：
（一）以结构调整为突破，加快农民增收致富。
稳定粮食作物种植面积，实现粮食产量稳中有增，本着“因地制宜、合理布局、市场导向、农民增收”的原则，创新思路，科学规划，把握重点，突出特色，推动农业结构调整，着力巩固和发展生猪、牛羊、土鸡、烟叶、水果等优势产业。做大竹木产业基地，壮大黄荆产业，继续巩固“一村一品”，进一步扩大水果、核桃、蔬菜制种、养殖等规模，打造现代特色农业示范点的亮点。
（二）以建设新村为目标，加快基础设施建设。
一是深入实施城乡环境综合治理工作。实施城乡环境综合治理的六大工程，真正将城乡环境综合治理工作打造成党和人民群众的满意工程。二是狠抓全乡基础设施建设。做好全乡通村通组机耕道的维护和管理，加强农业基础设施投入，全面改善农村基础设施落后的现状，提高全乡广大人民群众的生产生活条件。三是全力推进新村聚居点建设。按照“人口集中、产业集聚、要素集约、功能集成”要求，大力实施新村聚居点建设，抓好花楼村新村聚居点项目争取和筹建工作。
（三）以富民惠民为落脚点，加快发展社会事业。
牢固树立"富民为本，利民为上，惠民为先，安民为重"的观念，统筹谋划社会事业的发展。大力发展教育事业、繁荣文化体育事业、加快发展卫生事业、强化人口计划生育工作、认真落实救灾救济工作、切实抓好其他工作。同时，加强武装、科技、精神文明、统计、保密、民族宗教、残疾人等工作，推动社会全面进步。
（四）以平安建设为前提，加快构建和谐社会。
一是着力抓好安全生产。认真开展安全生产宣传加强对辖区内各行各业的安全监管和隐患排查整治，杜绝较大以上事故发生。二是着力抓好信访维稳。深入基层了解群众疾苦，积极为群众排忧解难；注重民间矛盾纠纷的化解，将各类不稳定因素消灭在萌芽状态；加强对上访人员的息访工作，确保“零到省、“零进京””目标。三是着力抓好平安创建。继续深化“平安金鸡”创建活动，提高处置群体性事件和突发事件的能力，扎实开展禁毒防邪工作。四是着力抓好民主法治。深入开展普法教育，强化法制基地建设；坚持依法行政，维护公平正义；继续开展“民主法制示范村”创建活动，完善民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等系列制度，巩固村民自治成果；做好“社财村管、村财乡管”工作。
（五）以优化服务为宗旨，加强政府自身建设。
围绕“班子好、队伍好、环境好”的目标，建设清正高效政府，更好地服务发展、服务项目、服务群众。建设一个好班子、带好一支好队伍、营造一个好环境。坚持廉洁从政，全面落实党风廉政建设责任制，反对铺张浪费，厉行勤俭节约，坚决惩治和有效预防腐败。
二、部门概况
金鸡乡人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年金鸡乡人民政府收入预算总额为445.87万元，其中：当年财政拨款收入445.87万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算445.87万元，其中：一般公共服务支出160.39万元，文化体育与传媒支出7.43万元，社会保障和就业支出72.49万元，医疗卫生与计划生育支出20.27万元，城乡社区支出16.65万元，农林水支出149.65万元，住房保障支出18.99万元。
四 、支出预算安排情况
金鸡乡人民政府收入预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障金鸡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障金鸡乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出160.39万元，其中政府办公厅（室）及相关机构事务支出126.34万元，财政事务支出29.55万元，群众团体事务4.5万元。主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出7.43万元，主要用于：发展群众文化等支出。
（三）社会保障和就业支出72.49万元，其中抚恤支出2.23万元，特困人员供养支出70.26万元，主要用于：死亡抚恤及特困人员供养等支出。
（四）医疗卫生与计划生育支出20.27万元，主要用于：乡开展计划生育事务等支出。
（五）城乡社区支出16.65万元，主要用于：城乡社区管理事务支出。
（六）农林水支出149.65万元，其中农业支出55.22万元，林业支出0.90万元，农村综合改革支出93.53万元，主要用于：农业事业运行、农业行业业务管理及对高校毕业生到基层任职补助、林业其他支出及农村综合改革等支出
（七）住房保障支出18.99万元，主要用于：乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费5万元，公务用车运行维护费4万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排5万元。较2015年预算下降16.67%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算下降20%。单位现有公务用车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费4万元，主要原因是顺应国家公车改革政策，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施等工作的正常开展。
附件：表1、2016年金鸡乡人民政府收支预算总表
表2、2016年金鸡乡人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年金鸡乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表
金鸡乡人民政府
2016年2月19日
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表1：2016年金鸡乡人民政府收支预算总表 |
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
445.87 |
一、一般公共服务支出 |
160.39 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
126.34 |
|
三、事业收入 |
|
财政事务 |
29.55 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
群团事务 |
4.50 |
|
五、转移性收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
7.43 |
|
上级补助收入 |
|
文化 |
7.43 |
|
附属单位上缴收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
72.49 |
|
从其他部门取得的收入 |
|
抚恤 |
2.23 |
|
从不同级政府取得的收入 |
|
特困人员供养 |
70.26 |
|
六、其他收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
20.27 |
|
|
|
计划生育事务 |
20.27 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
16.65 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
16.65 |
|
|
|
六、农林水支出 |
149.65 |
|
|
|
农业 |
55.22 |
|
|
|
林业 |
0.90 |
|
|
|
农村综合改革 |
93.53 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
18.99 |
|
|
|
住房改革支出 |
18.99 |
|
本 年 收 入 合 计 |
445.87 |
本 年 支 出 合 计 |
445.87 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
八、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
九、结转下年 |
|
|
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
收 入 总 计 |
445.87 |
支 出 总 计 |
445.87 |
|
表二：2016年金鸡乡人民政府财政拨款支出预算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合计 |
445.87 |
420.67 |
25.20 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
160.39 |
148.39 |
12.00 |
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
126.34 |
119.74 |
6.60 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
119.74 |
119.74 |
0.00 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
29.55 |
28.65 |
0.90 |
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
28.65 |
28.65 |
0.00 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
201 |
06 |
|
群众团体事务 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
7.43 |
7.43 |
0.00 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
72.49 |
72.49 |
0.00 |
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
2.23 |
2.23 |
0.00 |
|
|
208 |
18 |
|
特困人员供养 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
|
|
208 |
18 |
01 |
农村五保供养支出 |
70.26 |
70.26 |
0.00 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
20.27 |
20.27 |
0.00 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
|
|
212 |
07 |
|
城乡社区管理事务 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
|
|
212 |
07 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
16.65 |
16.65 |
0.00 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
149.65 |
136.45 |
13.20 |
|
|
213 |
01 |
|
农业 |
55.22 |
54.92 |
0.30 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
52.18 |
52.18 |
0.00 |
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.74 |
2.74 |
0.00 |
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
0.30 |
0.00 |
0.30 |
|
|
213 |
02 |
|
林业 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
93.53 |
81.53 |
12.00 |
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
81.53 |
81.53 |
0.00 |
|
|
213 |
07 |
07 |
农村综合改革示范点补助 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
18.99 |
18.99 |
0.00 |
|
|
表三：2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
9.00 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
5.00 |
|
3．公务用车费 |
4.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
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