安吉乡人民政府2016年部门预算编制的说明 -

大竹县安吉乡人民政府

2016 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

安吉乡人民政府承担着贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法律法规，制定并落实本级行政区域内经济和社会发展规划，提高人民群众生活水平，维护社会稳定、保护生态环境等职能职责。

2016年乡政府工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大及十八届五中全会及省市县党代会精神，保持科学发展、加快发展的工作指导思想，立足基础设施、经济发展、社会保障、安全稳定和自身建设“五大板块”，加快发展现代农业、新型工农、商贸物流、建筑地产、居民服务“五大产业”认真落实县委县政府重大决策部署，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成县人代会通过并分解到我乡的财政收支预算目标，促进经济发展和民生改善，为建设繁荣、时尚、美丽、幸福大竹和工有其业、居有其所、老有所养、学有所教、病有所医“五有”幸福安吉提供坚实的财力支撑。

二、部门概况

安吉乡下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，其他事业单位2个。

　　三、收支预算总体情况

2016年安吉乡收入预算总额为397.06万元，其中：当年财政拨款收入397.06万元。相应安排支出预算397.06万元，其中：一般公共服务支出131.83万元，社会保障和就业支出36万元，医疗卫生与计划生育支出7.9万元，城乡社区支出17.92元，农林水支出188.26万元，住房保障支出15.15万元。

四、支出预算安排情况

安吉乡部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障安吉乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出，是用于保障安吉乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出131.83万元，主要用于：机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（二）社会保障和就业支出36万元，主要用于：乡政府机关职工死亡抚恤金支出，农村五保户供养支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.9万元，主要用于计划生育机构人员工资及日常运行的行政支出。

（四）城乡社区支出17.92万元，主要用于街道社区干部工资报酬及办公经费，社区服务群众专项经费。

（五）农林水支出188.26万元，主要用于乡属事业单位农技推广站、社会事务服务中心机构人员工资及日常运行事业支出、对高校毕业生到基层任职补助支出，对村民委员会和党支部补助支出，护林防火、畜禽防疫等其他农业支出。

（六）住房保障支出15.15万元，主要用于乡政府机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数22.3万元，其中：公务接待费8.5万元，公务用车购置及运行维护费 13.8万元。

（一）公务接待费安排7.6万元。较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车运行维护费较2015年预算偏低。单位现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆，均属租用车辆。

2016年安排公务用车运行维护费12.5万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施抗灾抢险等工作的正常开展。

2016年2月19日

附件：

2016年安吉乡人民政府收支预算总表
		单位：万元

收入						支出
项目				2016年预算数		项目					2016年预算数
一、当年财政拨款收入				397.06		一、一般公共服务支出					131.83
二、行政单位教育收费收入						政府办公厅(室)及相关机构事务					122.25
三、事业收入						财政事务					9.58
四、事业单位经营收入						群众团体事务					4.50
五、转移性收入						二、社会保障和就业支出					36
上级补助收入						抚恤					1.02
附属单位上缴收入						特困人员供养					34.98
从其他部门取得的收入						三、医疗卫生与计划生育支出					7.9
从不同级政府取得的收入						计划生育事务					7.9
六、其他收入						四、城乡社区支出					17.92
						城乡社区管理事务					17.92
						五、农林水支出					188.26
						农业					71.47
						林业					1.2
						农村综合改革					115.59
						六、住房保障支出					15.15
						住房改革支出					15.15
本年收入合计				397.06		本年支出合计					397.06
七、用事业基金弥补收支差额						七、事业单位结余分配
八、上年结转						其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损						八、结转下年
						其中：事业单位经营亏损
收入总计				397.06		支出总计					397.06
注：支出列支类、款级
2016年安吉乡人民政府财政拨款支出预算表单位：万元
科目编码			科目名称		合计			基本支出	项目支出	备注
类	款	项
201			一般公共服务支出		131.83			118.81	13.02
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务		117.75			109.23	8.52
201	03	01	行政运行		109.23			109.23
201	03	02	一般行政管理事务		8.52				8.52
201	06		财政事务		9.58			9.58
201	06	01	行政运行		8.53			8.53
201	06	99	其他财政事务支出		1.05			1.05		村级代理会计核算经费及培训费
201	29		群众团体事务		4.50				4.50
201	29	99	其他群众团体事务		4.50				4.50	关工委、共青团工作经费
208			社会保障和就业支出		36			36
208	08		抚恤		1.02			1.02
208	08	01	死亡抚恤		1.02			1.02
208	21		特困人员供养		34.98			34.98
208	21	02	农村五保供养支出		34.98			34.98
210			医疗卫生与计划生育支出		7.9			7.9
210	07		计划生育事务		7.9			7.9
210	07	16	计划生育机构		7.9			7.9
212			城乡社区支出		17.92			17.92
212	01		城乡社区支出管理事务		17.92			17.92
212	01	99	其他城乡社区支出管理事务		17.92			17.92
213			农林水支出		188.26			174.26	14
213	01		农业		71.47			71.47
213	01	04	事业运行		62.09			62.09
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助		9.03			9.03
213	01	99	其他农业支出		0.35			0.35		动物防疫人员工作经费
213	02		林业		1.2			1.2
213	02	99	其他林业支出		1.2			1.2		林业巡山员工作经费
213	07		农村综合改革		115.59			160.20	14
213	07	05	对村民委员会和党支部补助		101.59			101.59
213	07	07	农村综合改革示范试点补助		14				14
221			住房保障支出		15.15			15.15
221	02		住房改革支出		15.15			15.15
221	02	01	住房公积金		15.15			15.15
			合计		397.06			370.04	27.02
注：支出列至类、款、项级
2016年财政拨款“三公”经费预算表单位：万元
项目							本年预算数
合计							20.1
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费							7.6
3．公务用车费							12.5
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费							12.5

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