大竹县清水镇人民政府关于2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

清水镇政府的基本职能：贯彻党的路线方针政策，承担各项财政收支管理责任，监督财政性经济发展支出，加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

2016年我镇主要工作是：推进农业产业转型升级，促进经济发展提质增效，打造宜居宜业美丽家园，营造和谐稳定社会局面，发展乡村旅游产业。维修和改造场镇太阳能路灯。完成人饮工程项目建设。扩大农建综合示范园区，完成村卫生室、村综合办公楼及广场建设。启动镇中心幼儿园建设。完成省级贫困村高巩村和县级第三轮特困村何家沟村扶贫工作。完成全镇14个村小农水建设，完成明光、驷马桥等村全国新增千亿斤粮食生产能力田间工程项目。修建U型槽、排渠、机耕道、耕作道、人行路、田型调整、山坪塘，蓄水池。完成清水境内重要地段天网工程。

二、部门概况

清水镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位3个，事业单位2个。

三、收支预算总体情况

2016年清水镇人民政府收入预算总额为773.33万元，其中：当年财政拨款收入773.33万元。相应安排支出预算773.33万元，其中：一般公共服务支出237.86万元，文化体育与传媒支出6.57万元，社会保障和就业支出90.71万元，医疗卫生与计划生育支出14.2万元，城乡社区支出39.2万元，农林水支出354.8万元，交通运输支出1.8万元，住房保障支出28.19万元。

四、支出预算安排情况

清水镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇各项社会事业发展相关工作。

基本支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。

项目支出是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

（一）一般公共服务支出237.86万元，主要用于：镇政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全镇各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

（二）文化体育与传媒支出6.57万元，主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。

（三）社会保障和就业支出90.71万元，主要用于：镇机关、下属事业单位等机构死亡抚恤、遗属、五保供养人员的支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出14.2万元，主要用于镇计生办人员工资补贴、办公经费支出。

（五）城乡社区支出39.2万元，主要用于社区干部工资补贴及镇辖区内街道社区日常运作经费支出。

（六）农林水支出354.8万元，主要用于事业单位人员工资、日常运转支出；各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金，发展农业生产等支出。

（七）交通运输支出1.8万元。主要用于村船员工资支出。

（八）住房保障支出28.19万元，主要用于镇机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2015年“三公”经费财政拨款预算数19万元，其中：公务接待费9万元，公务用车购置及运行维护费10万元。

（一）公务接待费较去年减少10%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等，按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。

（二）公务用车运行维护费较去年减少9%。单位现有公务用车1 辆。2016年安排公务用车运行维护费10万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

附件：表1、2016年清水镇人民政府收支预算总表

表2、2016年清水镇人民政府财政拨款支出预算表

表3、2016年清水镇人民政府财政拨款“三经费”预算表

2016年2月19日

表1：2016年大竹县清水镇人民政府收支预算总表
										单位：万元
收入					支出
项目				2016年预算数	项目					2016年预算数
一、当年财政拨款收入				773.33	一、一般公共服务					237.86
二、行政单位教育收费收入					政府办公厅（室）及相关事务支出					215.90
三、事业收入					财政事务					17.46
四、事业单位经营收入					群团事务					4.50
五、转移性收入					二、文化体育与传媒支出					6.57
上级补助收入					文化					6.57
附属单位上缴收入					三、社会保障和就业					90.71
从不同级政府取得的收入					抚恤					4.12
六、其他收入					特困人员供养					86.59
					四、医疗卫生与计划生育支出					14.20
					计划生育事务					14.20
					五、城乡社区支出					39.20
					城乡社区管理事务					19.80
					城市基础设施配套费					19.40
					六、农林水支出					354.80
					农业					130.76
					林业					1.05
					农村综合改革					222.99
					七、交通运输					1.80
					公路水路运输					1.80
					八、住房保障					28.19
					住房改革支出					28.19
本年收入合计				773.33	本年支出合计					773.33
七、用事业基金弥补收支差额					九、事业单位结余分配
八、上年结转					其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损					十、结转下年
					其中：事业单位经营亏损
收入总计				773.33	支出总计					773.33
表2：2016年大竹县清水镇人民政府财政拨款支出预算表
											单位：万元
科目编码			科目名称			合计		基本支出	项目支出		备注
类	款	项
			合计			773.33		679.92	93.41
201			一般公共服务支出			237.86		195.40	42.46
201	03		政府办公厅（室）及相关事务支出			215.90		180.74	35.16
201	03	01	行政运行			180.74		180.74
201	03	02	一般行政管理事务			35.16			35.16
201	06		财政事务			17.46		14.66	2.80
201	06	01	行政运行			14.66		14.66
201	06	99	其他财政事务支出			2.80			2.80
201	29		群团事务			4.50		0.00	4.50
201	29	99	其他群团事务支出			4.50			4.50
207			文化体育与传媒支出			6.57		6.57
207	01		文化			6.57		6.57	0.00
207	01	09	群众文化			6.57		6.57
208			社会保障和就业支出			90.71		90.71	0.00
208	08		抚恤			4.12		4.12
208	08	01	死亡抚恤			4.12		4.12
208	18		特困人员供养			86.59		86.59
208	18	01	农村五保供养支出			86.59		86.59
210			医疗卫生与计划生育支出			14.20		14.20
210	07		计划生育事务			14.20		14.20
210	07	16	计划生育机构			14.20		14.20
212			城乡社区支出			39.20		19.80	19.40
212	01		城乡社区管理事务			19.80		19.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出			19.80		19.80
212	13		城市基础设施配套费安排的支出			19.40			19.40
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出			19.40			19.40
213			农林水支出			354.80		325.05	29.75
213	01		农业			130.76		130.06	0.70
213	01	04	事业运行			124.04		124.04
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助			6.02		6.02
213	01	99	其他农业支出			0.70			0.70
213	02		林业			1.05			1.05
213	02	99	其他林业支出			1.05			1.05
213	07		农村综合改革			222.99		194.99	28.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助			194.99		194.99
213	07	07	农村综合改革示范试点补助			28.00			28.00
214			交通运输支出			1.80			1.80
214	01		公路水路运输支出			1.80			1.80
	01	99	其他公路水路运输支出			1.80			1.80
221			住房保障支出			28.19		28.19
221	02		住房改革支出			28.19		28.19
221	02	01	住房公积金			28.19		28.19
表3：2016年财政拨款“三公”经费预算表
							单位：万元
项目							本年预算数
合计							19
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费							9
3．公务用车费							10
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费							10

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