大竹县石子镇人民政府关于2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县石子镇党委、政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
根据县委、县政府关于2016年全县工作的总体部署，2016年我镇的主要工作是：一是加快产业结构调整，着力增强农村发展后劲；发挥明月山、吉星果园优势，扶持发展牛头壶瓶枣等项目。二是继续加快基础设施建设，抓好农村公路、农业水利、农村饮水、污水处理厂等基础设施建设，推进山后快速通道三期工程的相关工作。三是建设美丽乡村，推进城乡环境综合整治，巩固提升段家新村，启动高桥堰村天池湾新村建设。四是抓好安全生产，重点抓好道路交通、森林防火、非煤矿山、食品等安全。五是着力改善民生，实施精准扶贫和扶贫解困工作，即确保如期脱贫，又全面建成小康。
二、部门概况
石子镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年石子镇人民政府收入预算总额为655.57万元，其中：当年财政拨款收入655.57万元。相应安排支出预算655.57万元，其中：一般公共服务支出 220.97 万元，文化体育与传媒支出14.71万元，社会保障和就业支出67.83万元，医疗卫生与计划生育支出13.73万元，城乡社区支出57.32 万元，农林水支出257.32万元，住房保障支出 23.69万元。
四、支出预算安排情况
镇政府预算安排支出主要用于保障镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）、一般公共服务支出 220.97 万元，主要用于：镇政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）、文化体育与传媒支出14.71万元，主要用于下属事业单位人员工资、文化事务日常运转、文化宣传等方面支出。
（三）、社会保障和就业支出 67.83万元，主要用于镇政府机关及下属事业单位遗属抚恤人员、农村五保人员救济等支出。
（四）、医疗卫生与计划生育支出13.73万元，主要用于计生办人员工资支出及经费。
（五）、城乡社区支出57.32万元，主要用于城乡社区管理事务和城市基础设施配套费安排支出。
（六）、农林水支出257.32万元，主要用于：村组干部工资支出、大学生村官工资支出和农村综合改革补助。
（七）、住房保障支出 23.69 万元，主要用于：镇政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数37.25万元，其中：公务接待费15.58万元，公务用车运行维护费 21.67万元。
（一）、2016年安排公务接待费预算15.58万元，较2015年预算下降 2.6%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）、2016年安排公务用车运行维护费预算21.67万元，目前公务用车编制1个，但无公务用车，消防车一辆。政府用车主要采取对外租车形式，保障镇机关及下属单位执行公务、应急等各项工作的正常开展。与去年预算相比增加7万元，主要是用于消防车运行维护、驾驶员工资及因竹石路断路修建造成进城绕路增加费用等支出。
附件：表1、2016年石子镇人民政府收支预算总表
表2、2016年石子镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年石子镇人民政府财政拨款“三公”经费预算表

2016年2月19日

2016年石子镇人民政府收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	655.57	一、一般公共服务支出	220.97
二、行政单位教育收费收入		政府办公厅（室）及相关机构事务	206.55
三、事业收入		财政事务	9.92
四、事业单位经营收入		群众团体事务	4.50
五、转移性收入		二、文化体育与传媒支出	14.71
上级补助收入		文化	14.71
附属单位上缴收入		三、社会保障和就业支出	67.83
从其他部门取得的收入		抚恤	4.77
从不同级政府取得的收入		特困人员供养	63.06
六、其他收入		四、医疗卫生与计划生育支出	13.73
本年收入合计	655.57	计划生育事务	13.73
七、用事业基金弥补收支差额		五、城乡社区支出	57.32
八、上年结转		城乡社区管理事务	18.52
其中：事业单位经营亏损		城市基础设施配套费安排	38.80
		六、农林水支出	257.32
		农业	80.10
		林业	1.95
		农村综合改革	175.27
		七、住房保障支出	23.69
		住房改革支出	23.69
		本年支出合计	655.57
		八、事业单位结余分配
		其中：转入事业基金
		九、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	655.57	支出总计	655.57

2016年石子镇人民政府财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	655.57	563.65	91.92
201			一般公共服务支出	220.97	195.30	25.67
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	206.55	187.58	18.97
201	03	01	行政运行	187.58	187.58
201	03	02	一般行政管理事务	18.97		18.97
201	06		财政事务	9.92	7.72	2.20
201	06	01	行政运行	7.72	7.72
201	06	99	其他财政事务	2.20		2.20
201	29		群众团体事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群众团体事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	14.71	14.71
207	01		文化	14.71	14.71
207	01	09	群众文化	14.71	14.71
208			社会保障和就业支出	67.83	67.83
208	08		抚恤	4.77	4.77
208	08	01	死亡抚恤	4.77	4.77
208	18		特困人员供养	63.06	63.06
208	18	01	农村五保供养支出	63.06	63.06
210			医疗卫生与计划生育支出	13.73	13.73
210	07		计划生育事务	13.73	13.73
210	07	01	计划生育机构	13.73	13.73
212			城乡社区支出	57.32	13.52	43.80
212	01		城乡社区管理事务	18.52	13.52	5.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	18.52	13.52	5.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	38.80		38.80
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	38.80		38.80
213			农林水支出	257.32	234.87	22.45
213	01		农业	80.10	79.60	0.50
213	01	04	事业运行	76.59	76.59
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	3.01	3.01
213	01	99	其他农业支出	0.50		0.50
213	02		林业	1.95		1.95
213	02	99	其他林业支出	1.95		1.95
213	07		农村综合改革	175.27	155.27	20.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	155.27	155.27
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	20.00		20.00
221			住房保障支出	23.69	23.69
221	02		住房改革支出	23.69	23.69
221	02	01	住房公积金	23.69	23.69

2016年石子镇人民政府财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	37.25
1．因公出国（境）费用
2．公务接待费	15.58
3．公务用车费	21.67
其中：（1）公务用车购置费
（2）公务用车运行维护费	21.67

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