2016年部门预算编制的说明 - 财政预算

关于大竹县月华镇人民政府
2016年部门预算编制的说明

      按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
      一、基本职能及主要工作
      月华镇人民政府的基本职能是：贯彻党的路线、方针、政策，执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能，推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2016年的主要工作：一是落实精准扶贫政策，加快全面小康步伐；二是加强基础设施建设，筑牢发展坚实基础；三是大力发展特色产业，促进农民收入持续增长；四是优化社会发展机制，提升和谐社会发展水平。
      二、部门概况
      月华镇人民政府下属二级预算单位6个，其中行政单位4个，事业单位2个。
      三、收支预算总体情况
      2016年月华镇人民政府收入预算总额为 731.49万元，当年财政拨款收入731.49 万元，相应安排支出预算731.49万元，其中：一般公共服务支出 225.28万元，文化体育与传媒支出24.32万元，社会保障和就业支出88.56万元，医疗卫生与计划生育支出 36.88万元，城乡社区支出 29.18万元，农林水支出 297.99万元，住房保障支出29.28万元。
      四、支出预算安排情况
      月华镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会发展相关工作。
      基本支出，是用于保障月华镇人民政府机关、事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。
      项目支出，是用于保障月华镇人民政府机关、事业单位机构为完成特定的工作任务或发展目标，用于专项工作的经费支出。
     （一）一般公共服务支出225.28万元，主要用于：镇政府机关工作人员基本工资、群团事务、日常运转以及为完成各项工作任务和发展目标而安排的支出。
     （二）文化体育与传媒支出 24.32万元，主要用于：文化工作人员基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
     （三）社会保障和就业支出 88.56万元，主要用于：我镇死亡抚恤、农村五保供养的支出。
     （四）医疗卫生与计划生育支出36.88万元，主要用于：镇政府计划生育机构的基本工资、办公经费和完成各项工作任务而安排的支出。
     （五）城乡社区支出29.18万元，主要用于：镇街道社区工作人员工资、办公经费、环境卫生、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
     （六）农林水支出 297.99万元，主要用于：镇政府事业单位工作人员基本工资、办公经费、农业行业业务管理、对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点、动物防疫、森林防火。
    （七）住房保障支出 29.28万元，主要用于：镇政府机关、事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金。
      五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数 23.92万元，其中：公务接待费 11.5万元，公务用车运行维护费12.42万元。
（一）公务接待费较2015年预算下降8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
      2016年公务接待费计划用于开展合作、接待等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
     （二）公务用车运行维护费较2015年预算下降8%。单位现有公务用车2辆，其中自有公务用车1辆，临时租用车辆1辆。
2016年安排公务用车运行维护费12.42万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇政府机关及事业单位执行公务活动、开展工作调研、完成日常工作任务以及全镇经济社会发展等相关工作的正常开展。

2016年2月19日

附件：表1、2016年月华镇人民政府收支预算总表
表2、2016年月华镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年月华镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表

2016年月华镇人民政府收支预算总表
单位：万元

收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	731.49	一、一般公共服务支出	225.28
其中：基金预算	9.70	政府办公厅(室)及相关机构事务	180.26
二、行政单位教育收费收入		财政事务	40.52
		群团事务	4.50
三、事业收入		二、文化体育与传媒支出	24.32
		文化	24.32
四、事业单位经营收入		三、社会保障和就业支出	88.56
五、转移性收入		抚恤	1.55
		特困人员供养	87.01
上级补助收入		四、医疗卫生与计划生育支出	36.88
		计划生育事务	36.88
附属单位上缴收入		五、城乡社区支出	29.18
		城乡社区管理事务	19.48
		配套费支出	9.70
从其他部门取得的收入		六、农林水支出	297.99
		农业	98.26
从不同级政府取得的收入		农村综合改革	199.73
		七、住房保障支出	29.28
六、其他收入		住房改革支出	29.28
本年收入合计	731.49	本年支出合计	731.49
七、用事业基金弥补收支差额		八、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		九、结转下年
		其中：事业单位经营亏损
收入总计	731.49	支出总计	731.49

2016年月华镇人民政府财政拨款支出预算表
单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
			合计	731.49	670.91	60.58
201			一般公共服务支出	225.28	199.45	25.83
201	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	180.26	160.73	19.53
201	03	01	行政运行	160.73	160.73
201	03	02	一般行政管理事务	19.53		19.53
201	06		财政事务	40.52	38.72	1.80
201	06	01	行政运行	38.72	38.72
201	06	99	其他财政事务	1.80		1.80
201	29		群团事务	4.50		4.50
201	29	99	其他群团事务支出	4.50		4.50
207			文化体育与传媒支出	24.32	24.32
207	01		文化	24.32	24.32
207	01	09	群众文化	24.32	24.32
208			社会保障和就业支出	88.56	88.56
208	08		抚恤	1.55	1.55
208	08	01	死亡抚恤	1.55	1.55
208	21		特困人员供养	87.01	87.01
208	21	02	农村五保供养支出	87.01	87.01
210			医疗卫生与计划生育支出	36.88	36.88
210	07		计划生育事务	36.88	36.88
210	07	16	计划生育机构	36.88	36.88
212			城乡社区支出	29.18	19.48	9.70
212	01		城乡社区管理事务	19.48	19.48
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	19.48	19.48
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	9.70		9.70
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	9.70		9.70
213			农林水支出	297.99	272.94	25.05
213	01		农业	98.26	97.21	1.05
213	01	04	事业运行	91.46	91.46
213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	5.75	5.75
213	01	99	其他农业支出	0.60		0.60
213	02		林业	0.45		0.45
213	02	99	其他林业支出	0.45		0.45
213	07		农村综合改革	199.73	175.73	24.00
213	07	05	对村民委员会和村党支部的补助	175.73	175.73
213	07	07	农村综合改革示范试点补助	24.00		24.00
221			住房保障支出	29.28	29.28
221	02		住房改革支出	29.28	29.28
221	02	01	住房公积金	29.28	29.28

2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元

项目	本年预算数
合计	23.92
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	11.5
3．公务用车费	12.42
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	12.42

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