按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：对全县环境质量包括地表水、大气、声环境质量进行监测；对辖区内的排污企业排污状况进行监测；开展环境监测科研工作，进行环境测试新技术、新方法的研究，参加地方标准的制定和其他有关环境科学的研究。为大竹县环境管理提供技术支撑。
主要工作：每月对城区集中式饮用水源和入境断面水质及污水处理厂排污状况进行监测；空气自动站每天对城区大气质量进行适时监测；每年对城区交通噪声和区域噪声进行监测，对全县44个乡镇饮用水源进行监测；对全县排污企业开展排污状况监测。对新建企业进行环境背景值监测和竣工验收监测。定期向同级环保主管部门和上级监测站上报本县环境质量现状等。
二、部门概况
大竹县环境监测站是大竹县环境保护局下属的全额拨款独立核算的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县环境监测站收入预算总额为247.94万元，其中：当年财政拨款收入247.94万元。相应安排支出预算247.94万元，其中：社会保障和就业0.65万元，节能环保231.08万元，住房保障16.21万元。
四、支出预算安排情况
大竹县环境监测站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县监测站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出0.65万元，主要用于：机构离退休人员支出。
（二）节能环保支出231.08万元，主要用于：机构人员工资、日常运转以及完成相关工作安排的年度支出，主要包括全县水环境质量及声环境质量监测、空气自动站建设及运行维护费、排污企业排污状况监测等方面支出。
（三）住房保障支出16.21万元，主要用于：单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数13.5万元，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。。
（二）公务接待费较2015年预算下降18.18%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划主要用于环境监测站计量认证工作、全省生态流域补偿监测工作以及上级部门工作检查公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算无增长。单位现有公务用车3 辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。
2016年安排公务用车运行维护费9万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动等工作的正常开展。
附件：表1、 2016年大竹县环境监测站收支预算总表
表2、2016年大竹县环境监测站财政拨款支出预算表
表3、2016年“三公”经费预算公开统计表
附件1
2016年大竹县环境监测站收支预算总表
单位：万元
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
247.94 |
一、社会保障和就业 |
0.65 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
行政事业单位离退休 |
0.65 |
|
三、事业收入 |
|
二、节能环保 |
231.08 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
环境监测与监察 |
231.08 |
|
五、转移性收入 |
|
三、住房保障 |
16.21 |
|
上级补助收入 |
|
住房改革支出 |
16.21 |
|
附属单位上缴收入 |
|
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|
|
从其他部门取得的收入 |
|
|
|
|
从不同级政府取得的收入 |
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
247.94 |
本 年 支 出 合 计 |
247.94 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
|
|
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
收 入 总 计 |
247.94 |
支 出 总 计 |
247.94 |
注：支出列支类、款级
附件2
2016年大竹县环境监测站财政拨款支出预算表
单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
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类 |
款 |
项 |
|||||
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|
|
合计 |
247.94 |
247.94 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事业单位离退休 |
0.65 |
0.65 |
|
|
|
211 |
|
|
节能环保 |
231.08 |
231.08 |
|
|
|
|
02 |
|
环境监测与监察 |
231.08 |
231.08 |
|
|
|
|
|
99 |
其他环境监测与监察支出 |
231.08 |
231.08 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.21 |
16.21 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
16.21 |
16.21 |
|
|
注：支出列至类、款、项级
附件3
2016年大竹县环境监测站财政拨款“三公”经费预算表
单位：万元
|
项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
13.5 |
|
1．因公出国（境）费用 |
0 |
|
2．公务接待费 |
4.5 |
|
3．公务用车费 |
9 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
9 |
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