按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。现就大竹县土壤肥料站2016年部门预算编制说明如下：

    一、   基本职能及主要工作

    大竹县土壤肥料站的基本职能是土肥水新技术的推广与培训、高标准农田建设与管理、农村面源污染防治等。2016年主要工作任务如下：（一）完成2014年、2015年巩固退耕还林成果基本口粮田建设项目工作。（二）完成2015年粮食生产能力提升高标准农田建设项目工作。（三）完成2015年产粮大县奖励资金转移支付高标准农田建设项目工作。（四）完成2015年香椿产业发展项目基础设施建设工作。（五）完成2015年现代农业产业发展项目技术指导工作。（六）完成2015年全县高标准农田验收认定工作。（七）完成2015年测土配方施肥项目工作。（八）完成2015年耕地保护与质量提升项目工作。（九）完成农产品重金属污染修复治理试点项目工作。

    二、   部门概况

    本单位属于大竹县农林局下属的财政全额拨款的事业单位。

　　三、收支预算总体情况

2016年大竹县土壤肥料站收入预算总额为188.39万元，全部为财政拨款收入。相应安排支出预算188.39万元，其中：社会保障和就业支出1.11万元，农林水事务支出172.51万元，住房保障支出14.77万元。

    四、支出预算安排情况

    大竹县土壤肥料站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

    基本支出，是用于保障大竹县土壤肥料站机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出，是用于保障大竹县土壤肥料站为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

    （一）社会保障和就业支出1.11万元，主要用于：本单位离退休人员支出。

    （二）农林水事务支出172.51万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等支出。

     1、工资福利支出149.4万元；

     2、商品和服务支出23.11万元。其中专项业务经费12.9万元。

（三）住房保障支出14.77万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费7.0万元。

    （一）2016年大竹县土壤肥料站未安排出国培训及考察项目计划，无因公出国（境）经费预算。

    （二）公务接待费较2015年预算1.65万元下降3.03%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定及县委县政府十三项规定等相关规章制度，严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费计划用于农田水利基础设施建设项目的报批、测土配方施肥项目的实施，行业管理工作等涉及的接待；上级相关机构对我站农田水利基础设施建设项目的技术指导、工程质量检查、验收等涉及的接待。

（三）公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位现有公务用轿车1辆。2015年安排公务用车运行维护费7.0万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于开展农田水利基础设施建设及测土配方施肥等项目公务用车运行和维护费。

大竹县土壤肥料站

    附件： 表1、2016年大竹县土壤肥料站收支预算总表

           表2、2016年大竹县土壤肥料站财政拨款支出预算表

           表3、2016年大竹县土壤肥料站财政拨款“三公”经费预算表