按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县农广校承担农民科技素质教育、农村基层干部培训、实施科教兴农战略以及为建设农业现代化培养新型职业农民等任务。农广校具有农民教育统筹规划、综合协调、指导服务的职能以及农民教育培训、农业技术传播、科学普及的公共服务职能。2016年大竹县农广校工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真抓好承担的省级新型职业农民培育工程，大力培育新型职业农民，着力解决“谁来种地”、“如何种好地”的问题。
二、部门概况
大竹县农广校属于农林局下属全额拨款一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县农广校收入预算总额为173.53万元，其中：当年财政拨款收入173.53万元。相应安排支出预算173.53万元，其中：教育支出156.11万元，社会保障和就业3.74万元，住房保障13.68万元。
四、支出预算安排情况
大竹县农广校部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我县农民教育事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）教育支出156.11万元，主要用于：本单位人员工资、日常运转等方面支出。
（二）社会保障和就业支出3.74万元，主要用于离退休人员支出。
（三）住房保障支出13.68万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数6.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）2016年大竹县农广校未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划开展日常公务活动、农广校系统开展业务工作及接待上级检查指导工作等招待费用。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长71.43 %，主要原因是较上年新增公务用车1辆。单位现有一般公务用车2 辆。
2016年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于开展农民科技素质教育培训开支公务用车运行和维护费。
附件： 表1、2016年大竹县农广校收支预算总表
表2、2016年大竹县农广校财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县农广校财政拨款“三公经费”预算表
| 2016年大竹县农广校收支预算总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 173.53 | 一、教育支出 | 156.11 |
| 二、行政单位教育收费收入 | 成人广播电视教育 | 156.11 | |
| 三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 3.74 | |
| 四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 3.74 | |
| 五、转移性收入 | 三、住房保障 | 13.68 | |
| 上级补助收入 | 住房改革支出 | 13.68 | |
| 附属单位上缴收入 | |||
| 从其他部门取得的收入 | |||
| 从不同级政府取得的收入 | |||
| 六、其他收入 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 173.53 | 本 年 支 出 合 计 | 173.53 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
| 八、上年结转 | 其中：转入事业基金 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
| 其中：事业单位经营亏损 | |||
| 收 入 总 计 | 173.53 | 支 出 总 计 | 173.53 |
| 注：支出列支类、款级 | |||
| 2016年大竹县农广校财政拨款支出预算表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
| 173.53 | 173.53 | 0.00 | |||||
| 205 | 教育支出 | 156.11 | 156.11 | 0.00 | |||
| 205 | 04 | 成人教育 | 156.11 | 156.11 | 0.00 | ||
| 205 | 04 | 04 | 成人广播电视教育 | 156.11 | 156.11 | 0.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | |||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 3.74 | 3.74 | 0.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | |||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | |
| 注：支出列至类、款、项级 | |||||||
| 2016年大竹县农广校财政拨款“三公”经费预算表 | |
| 单位：万元 | |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 6.65 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2．公务接待费 | 0.65 |
| 3．公务用车费 | 6.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6.00 |
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