按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我乡人民政府是贯彻执行国家财税方面政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度乡级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理工作的政府部门。根据乡党委、乡政府关于2016年全乡工作的总体部署，2016年全乡财政工作的总体要求是：深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神，坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实乡党委、乡政府重大决策部署，全面深化财税体制改革，围绕全乡财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成乡人代会通过的财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供坚实的财力支撑。
二、部门概况
我乡人民政府下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年我乡人民政府收入预算总额为414.06万元，当年财政拨款收入414.06万元。相应安排支出预算414.06万元，其中：一般公共服务支出150.51万元，文化体育与传媒支出7.74万元，社会保障和就业支出28.13万元，医疗卫生与计划生育支出8.26万元，城乡社区支出17.94万元，农林水支出182.26万元，住房保障支出19.22万元。
四、支出预算安排情况
我乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济事业发展相关工作。
基本支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出150.51万元，主要用于：政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出7.74万元，主要用于：乡文化管理人员工资及日常经费支出。
（三）社会保障和就业支出28.13万元，主要用于：农村五保老人供养支出。
（四）医疗卫生8.26万元，主要用于：计划生育机构人员工资及日常经费支出。
（五）城乡社区支出17.94万元，主要用于：街道居委会人员工资及日常经费支出。
（六）农林水支出182.26万元，主要用于：农林水人员工资、日常经费及事业发展目标而安排的年度项目支出。
（七）住房保障支出19.22万元，主要用于：政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数15.8万元，其中：公务接待费6.8万元，公务用车9万元。
（一）公务接待费安排6.8万元，较2015年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）2016年安排公务用车9万元，较2015年预算下降10%。主要是我乡距离县城远，交通不便用于公务租车方面支出，保障机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施等工作的正常开展。
附件： 表1.2016年柏家乡人民政府收支预算总表
表2.2016年柏家乡人民政府财政拨款支出预算表
表3.2016年柏家乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表
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附件1： 2016年柏家乡人民政府收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
414.06 |
一、一般公共服务支出 |
150.51 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
126.74 |
|
三、事业收入 |
|
财政事务 |
17.65 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
群众团体事务 |
4.50 |
|
五、转移性收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
7.74 |
|
上级补助收入 |
|
文化 |
7.74 |
|
附属单位上缴收入 |
|
三、社会保障和就业处 |
28.13 |
|
|
|
死亡抚恤 |
2.53 |
|
从其他部门取得的收入 |
|
特困人员供养 |
25.6 |
|
从不同级政府取得的收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
8.26 |
|
六、其他收入 |
|
计划生育事务 |
8.26 |
|
|
|
五、城乡社区支出 |
17.94 |
|
|
|
城乡社区管理事务 |
17.94 |
|
|
|
六、农林水支出 |
182.26 |
|
|
|
农业 |
73.35 |
|
|
|
林业 |
0.1 |
|
|
|
农村综合改革 |
108.81 |
|
|
|
七、住房保障支出 |
19.22 |
|
|
|
住房改革支出 |
19.22 |
|
本 年 收 入 合 计 |
414.06 |
本 年 支 出 合 计 |
414.06 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
八、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
九、结转下年 |
|
|
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
|
|
|
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|
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|
收 入 总 计 |
414.06 |
支 出 总 计 |
414.06 |
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附件2： 2016年柏家乡人民政府财政拨款支出预算表 |
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|
单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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|
类 |
款 |
项 |
|||||
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|
|
|
合计 |
414.06 |
388.52 |
25.54 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
150.51 |
139.42 |
11.09 |
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
128.36 |
122.82 |
5.54 |
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
122.82 |
122.82 |
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
5.54 |
|
5.54 |
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
17.65 |
16.6 |
1.05 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
17.65 |
16.6 |
1.05 |
|
|
201 |
29 |
|
群众团体事务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
201 |
29 |
99 |
其他群众团体事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
7.74 |
7.74 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
28.13 |
28.13 |
|
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
2.53 |
2.53 |
|
|
|
208 |
21 |
|
特困人员供养 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
208 |
21 |
02 |
农村五保供养支出 |
25.6 |
25.6 |
|
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
8.26 |
8.26 |
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
17.94 |
17.94 |
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
182.26 |
167.81 |
14.45 |
|
|
213 |
01 |
|
农业 |
73.35 |
73.00 |
0.35 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
73.00 |
73.00 |
|
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
0.35 |
|
0.35 |
|
|
213 |
02 |
|
林业 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
0.1 |
|
0.1 |
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
108.81 |
94.81 |
14 |
|
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
94.81 |
94.81 |
|
|
|
213 |
07 |
07 |
农村综合改革示范试点补助 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.22 |
19.22 |
|
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附件3： 2016年柏家乡人民政府财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
|
合 计 |
15.80 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
6.80 |
|
3．公务用车费 |
9.00 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.00 |
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