按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
县人力资源和社会保障局主要职能是贯彻落实人力资源和社会保障法律法规和规章制度、促进城乡就业、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系、会同有关部门做好全县行政机关公务员和事业单位人员的管理、加强各类专业技术人员的职称评聘管理、完善工资收入分配制度、劳动保障监察执法、劳动人事争议调解仲裁和全县劳务开发与输出等职能。主要工作一是全面落实各项社会保险政策；二是不断规范人事管理；三是劳动力资源管理与就业指导；四是劳动维权扎实有效，劳动关系和谐稳定。
二、部门概况
县人力资源和社会保障局属全额拨款的行政单位，下属二级预算单位5个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。
三、收支预算总体情况
2016年县财政安排收入预算总额为498.77万元，其中：当年财政拨款收入498.77万元。相应安排支出预算498.77万元，其中：一般公共服务支出463.06万元，社会保障和就业支出1.92万元，住房保障支出33.79万元。
四、支出预算安排情况
部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人事人才、社会保障等相关工作。
基本支出，是用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关正常运转及相关股室为完成公务员培训、工资软件维护、干部人事档案审核整理及人事考试等专项业务工作的经费支出。
（一）一般公共服务支出463.06万元，主要用于：局机关人员工资、日常运转以及为完成人事考试、公务员培训、就业及社会保障等工作。
（二）社会保障和就业支出1.92万元，主要用于：局机关职工遗属人员生活补助支出。
（三）住房保障支出33.79万元，主要用于：局机关按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数22.32万元，其中：公务接待费8.02万元，公务用车购置及运行维护费14.3万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排8.02万元。较2015年预算下降2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展人事考试、社会保障管理工作、上级领导到我局检查指导工作等公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费安排14.3万元，较2015年预算增长6%。单位现有公务用车3 辆，其中：轿车1辆，长安车1辆，越野车1 辆（租用）。
2016年安排公务用车运行维护费14.3万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关执行公务活动、开展工作调研、劳动保障监察等工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县人力资源和社会保障局收支预算总表
表2、2016年大竹县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县人力资源和社会保障局财政拨款“三公经费”预算表
| 附表1 2016年大竹县人力资源和社会保障局收支预算总表 | |||
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| 单位：万元 | |
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 498.77 | 一、一般公共服务 | 463.06 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 人力资源事务 | 463.06 |
| 三、事业收入 |
| 二、社会保障和就业 | 1.92 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 行政事业单位离退休 | 1.92 |
| 五、转移性收入 |
| 三、住房保障 | 33.79 |
| 上级补助收入 |
| 住房改革支出 | 33.79 |
| 附属单位上缴收入 |
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| 从其他部门取得的收入 |
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| 从不同级政府取得的收入 |
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| 六、其他收入 |
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| 本 年 收 入 合 计 | 498.77 | 本 年 支 出 合 计 | 498.77 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 四、事业单位结余分配 |
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| 八、上年结转 |
| 其中：转入事业基金 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
| 五、结转下年 |
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| 其中：事业单位经营亏损 |
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| 收 入 总 计 | 498.77 | 支 出 总 计 | 498.77 |
| 注：支出列支类、款级 |
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附表2
| 2016年大竹县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算表 | |||||||
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| 单位：万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
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| 合 计 | 498.77 | 434.47 | 64.3 |
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| 201 |
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| 一般公共服务支出 | 463.06 | 398.76 | 64.3 |
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| 201 | 10 |
| 人力资源事务 | 463.06 | 398.76 | 64.3 |
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| 201 | 10 | 01 | 行政运行 | 398.76 | 398.76 |
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| 201 | 10 | 02 | 一般行政管理事务 | 64.30 |
| 64.3 |
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| 208 |
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| 社会保障和就业 | 1.92 | 1.92 |
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| 208 | 05 |
| 行政事业单位离退休 | 1.92 | 1.92 |
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| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1.92 | 1.92 |
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| 221 |
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| 住房保障支出 | 33.79 | 33.79 |
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| 221 | 02 |
| 住房改革支出 | 33.79 | 33.79 |
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| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 33.79 | 33.79 |
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| 注：支出列至类、款、项级 |
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附表3
| 2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
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| 单位：万元 |
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 22.32 |
| 1．因公出国（境）费用 | 0 |
| 2．公务接待费 | 8.02 |
| 3．公务用车费 | 14.3 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | 14.3 |
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