按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职责：贯彻执行《就业促进法》党和国家相关法律、法规和方针政策，参与制定并具体落实全县城镇就业岗位开发、城镇登记失业率等工作规划和年度计划；负责全县公共就业服务的组织管理，负责就业和失业登记、创业指导、职业培训和职业介绍等就业服务；负责全县失业保险基金征收、发放、管理和稽核等工作。
2015年主要工作：围绕“民生为本、科学发展”的主题，坚持扩大就业和稳定就业全面推进，不断完善就业服务体系、创新就业服务举措、提升就业服务水平。完成城镇新增就业及再就业5983人，城镇登记失业率控制在4.1%内，完成各类就业培训6602人，失业保险稽核面达参保职工人数30%以上。
二、部门概况
我局是人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员法管理事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年收入预算总额为4149.15万元，其中：当年财政拨款收入4149.15万元，相应安排支出预算4149.15万元，其中：社会保障和就业支出4138万元，住房保障支出11.15万元。
四、支出预算安排情况
部门预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及推动全县就业服务体系建设发展相关工作。
基本支出，是用于保障单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出4138万元，主要用于社会保险经办机构人员工资、日常运转、失地农民失业金发放等费用支出。
（二）住房保障支出11.15万元，主要用于支付职工住房公积金单位承担部分。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数 13 万元，其中：公务接待费 7 万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排 7万元。较2015年预算下降4.11%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。具体开支内容包括：接待创（就）业指导、就业培训、失业保险、企业指导、劳务输出等督查、指导、交流工作开支。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算基本持平。单位现有公务用车1辆。主要原因是因2016年单位负责的各项公共就业服务及失业保险征管工作任务的需求所致 。
2016年安排公务用车运行维护费6万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障2016年促进就业及失业保险征管等日常公务活动的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县就业服务管理局收支预算总表
表2、2016年大竹县就业服务管理局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县就业服务管理局财政拨款“三公经费”预算表
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2016年大竹县就业服务管理局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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合计 |
4149.15 |
149.15 |
4000 |
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|
208 |
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社会保障和就业支出 |
4138.00 |
4138.00 |
4000 |
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
4138.00 |
138.00 |
4000 |
|
|
208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
4138.00 |
138.00 |
4000 |
项目支出为失业基金支出 |
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221 |
|
|
住房保障支出 |
11.15 |
11.15 |
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221 |
02 |
|
住房改革支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
11.15 |
11.15 |
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注：支出列至类、款、项级 |
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
13 |
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1．因公出国（境）费用 |
0 |
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2．公务接待费 |
7 |
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3．公务用车费 |
6 |
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其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
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