按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能：经办全县企业职工养老保险、工伤保险、生育保险和机关事业单位职工养老保险业务工作，负责各项基金的征收、发放及企业退休人员社会化管理工作的开展等。
主要工作：紧紧围绕“扩面、征收、保发放”工作中心，全面深入贯彻实施《社会保险法》及相关法规政策规定，进一步健全我县社会保险体系，加快建设企业退休人员社会管理社区服务平台，确保全年各项目标任务全面完成。
二、部门概况
大竹县社保局系参照公务员法管理的财政全额拨款一级预算事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县社保局收入预算总额为418.36万元，其中：当年财政拨款收入418.36万元。相应安排支出预算418.36万元，其中：社会保障和就业398.66万元，住房保障19.7万元。
四、支出预算安排情况
大竹县社保局预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县企事业单位职工养老保险、工伤保险、生育保险业务相关工作。
基本支出，是用于保障社会保障经办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）社会保障和就业支出398.66万元，主要用于：社会保障经办机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费及单位离退休人员支出，用于我县企业离休人员地方津补贴发放和离休干部定期遗属补助等支出。
（二）住房保障支出19.7万元，主要用于：社会保障经办机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数8.2万元，其中：公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。
（一）因公出国（境）经费
2016年大竹县社保局未安排出国培训及考察项目计划，未安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务用车购置及运行维护费
2016年，大竹县社保局一般公务用车编制1台，安排运行维护费3.4万元，较上年预算持平。主要用于开展社保基金征缴和退休人员社会化管理用车运行和维护费。
（三）公务接待费
2016年大竹县社保局安排公务接待费预算4.8万元，较2015年预算下降0.3万元。主要用于外地社保部门来交流学习、专题研讨、以及实施专项业务检查、县区业务交叉检查指导等涉及的接待。
附件：表1、2016年大竹县社保局收支预算总表
表2、2016年大竹县社保局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县社保局财政拨款“三公经费”预算表
表1
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2016年大竹县社保局收支预算总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
|
一、当年财政拨款收入 |
418.36 |
一、社会保障和就业支出 |
418.36 |
|
二、行政单位教育收费收入 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
327.42 |
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三、事业收入 |
|
行政事业单位离退休 |
71.24 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
二、住房保障支出 |
19.70 |
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五、转移性收入 |
|
住房改革支出 |
19.70 |
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上级补助收入 |
|
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附属单位上缴收入 |
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从其他部门取得的收入 |
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从不同级政府取得的收入 |
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六、其他收入 |
|
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本 年 收 入 合 计 |
418.36 |
本 年 支 出 合 计 |
418.36 |
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七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、事业单位结余分配 |
|
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八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
七、结转下年 |
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|
|
其中：事业单位经营亏损 |
|
|
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|
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收 入 总 计 |
418.36 |
支 出 总 计 |
418.36 |
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注：支出列支类、款级 |
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表2
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2016年大竹县社保局财政拨款支出预算表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
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|
合计 |
418.36 |
381.96 |
36.40 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
418.36 |
381.96 |
36.40 |
|
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障事务 |
327.42 |
291.02 |
36.40 |
|
|
208 |
01 |
01 |
行政运行 |
207.81 |
207.81 |
|
|
|
208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
119.61 |
83.21 |
36.40 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
71.24 |
71.24 |
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其它行政事业单位离退休 |
71.24 |
71.24 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
19.70 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房保障改革支出 |
19.70 |
19.70 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
19.70 |
19.70 |
|
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|
注：支出列至类、款、项级 |
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表3
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2016年财政拨款“三公”经费预算表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
8.2 |
|
1．因公出国（境）费用 |
|
|
2．公务接待费 |
4.8 |
|
3．公务用车费 |
3.4 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.4 |
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