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大竹县种子管理站2016年部门预算编制说明
来源：县农林局
发布日期：2016-02-18
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    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    大竹县种子管理站、农业行政执法大队两块牌子，一套人马。其基本职能是管理种子事宜，促进农业发展。其主要业务范围：负责农作物新品种区域试验；农作物种子质量管理；农作物种子执法监督管理；杂交水稻制种基地监督管理。宣传贯彻执行农业法律、法规、规章，加强农资市场监管和农产品质量安全及违法案件的查处。
    2016年主要有以下工作要做：开展法律法规宣传及培训；加大农资市场监管力度，确保农业生产和农产品质量安全；开展好种子质量检验及农作物新品种试验、示范和推广，提高新品种的覆盖率；强化水稻制种基地管理，做好现代农业生产发展项目新品种推广。
    二、部门概况
    我单位系大竹县农林局下属的全额拨款事业单位，挂种子管理站、农业行政执法大队两块牌子。 
    三、收支预算总体情况
    2016年我单位收入预算总额为123.38万元，其中：当年财政拨款收入123.38万元，相应安排支出预算123.38万元，其中：
    （一）农林水事务支出114.46万元。
    （二）社会保障和就业1.50万元。
    （三）住房保障支出7.42万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
大竹县种子管理站财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县种子事业发展相关工作。  
基本支出，是用于保障大竹县种子管理站事业单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数10.6万元，其中公务接待费3.3万元，公务用车运行维护费7.3万元。
（一）2016年未安排因公出国（境）经费。
(二）公务接待费3.3万元，与2015年差不多持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划主要用于开展合作交流接待、优质稻的推广接待、水稻制种基地建设项目实施的接待等方面的公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）2016年安排公务用车运行维护费7.3万元，主要用于本单位长期的农资市场的监督检查租车、优质水稻的推广下乡租车、2016年水稻制种基地建设项目实施的下乡租车以及执行公务活动等工作的正常开支。
附件：表1、2016年大竹县种子管理站收支预算总表
表2、2016年大竹县种子管理站财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县种子管理站财政拨款“三公经费”预算表

2016年 大竹县种子管理站收支预算总表
　   单位：万元
收          入 支           出
项              目 2016年预算数 项              目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 123.38 一、社会保障和就业 1.50
二、行政单位教育收费收入 　     抚恤 1.50
三、事业收入 　 二、农林水事务-农业-事业运行 114.46
四、事业单位经营收入 　     农业 114.46
五、转移性收入 　 三、住房保障支出 7.42
   上级补助收入 　     住房改革支出 7.42
   附属单位上缴收入 　 　 　
   从其他部门取得的收入 　 　 　
   从不同级政府取得的收入 　 　 　
六、其他收入 　 　 　
本  年  收  入  合  计 123.38 本  年  支  出  合  计 123.38
七、用事业基金弥补收支差额 　 六、事业单位结余分配  　
八、上年结转 　     其中：转入事业基金 　
    其中：事业单位经营亏损 　 七、结转下年 　
　 　     其中：事业单位经营亏损 　
　 　 　 　
　 　 　 　
收    入    总    计 123.38 支    出    总    计 123.38
注：支出列支类、款级      

 

2016年 大竹县种子管理站财政拨款支出预算表
　 　 　 　 　 　 　 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 基金支出
类 款 项
　 　 　 合计 123.38 123.38 　 　
208 　 　 社会保障和就业支出 1.50 1.50 　 　
　 20808 　 抚恤 1.50 1.50 　 　
　 　 2080801 死亡抚恤 1.50 1.50 　 　
213 　 　 农林水支出 114.46 114.46 　 　
　 21301 　 农业 114.46 114.46 　 　
　 　 2130104   事业运行 114.46 114.46 　 　
221 　 　 住房保障支出 7.42 7.42 　 　
　 22102 　 住房改革支出 7.42 7.42 　 　
　 　 2210201   住房公积金 7.42 7.42 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
注：支出列至类、款、项级        

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表
  单位：万元
项        目 本年预算数
合      计 10.6
1．因公出国（境）费用 　
2．公务接待费 3.3
3．公务用车费 7.3
其中：（1）公务用车购置费 　
      （2）公务用车运行维护费 7.3

 


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