关于大竹县住房和城乡规划建设局2016年部门预算编制的说明 -

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、   基本职能及主要工作
大竹县住房和城乡规划建设局基本职能为贯彻执行国家住房和城乡规划建设的法律、法规和方针、政策，推进住房制度改革、保障性住房建设工作，加强全县城市规划监督管理，规范和监督房地产市场和建筑市场，规范和指导村镇建设，推进建筑节能、城镇减排等任务。
2016年重点工作：高起点规划设计,完成几个重点项目的规划；高品质加快市政道路及管网建设；优化城市功能分区；全面规范加强建造业、房地产业等行业管理；积极做好民生保障，加快棚户区改造；加大信访化解力度。
二、   部门概况
大竹县住房和城乡规划建设局属财政全额拨款的公务员单位。下属一级核算单位9个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位8个。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县住房和城乡规划建设局收入预算总额为5274.03万元，全部为财政拨款。相应安排支出预算5274.03万元，其中：社会保障和就业4.23万元，城乡社区支出5255.91万元，住房保障13.89万元。
四、   支出预算安排情况
大竹县住房和城乡规划建设局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城市建设、规划管理和行业管理发展相关工作。
基本支出，是用于保障大竹县住房和城乡规划建设局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障大竹县住房和城乡规划建设局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（一）社会保障和就业支出4.23万元，主要用于：局机关退休人员支出。
（二）城乡社区支出5255.91万元，主要用于：机关人员工资、日常运转以及为完成城市管理综合行政执法、建筑企业管理、新型城镇化建设等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费等日常公用经费和机关党建经费、城市管理综合行政执法经费、建筑企业管理费、城镇化办公经费、棚户区改造和住房保障经费、市政设施建设资金、农村危房改造工作经费等专项业务费。
（三）住房保障支出13.89万元，主要用于：机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数35万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费27万元。
（一）未安排因公出国（境）经费，与上年一致。
（二）公务接待费安排8万元。较2015年预算下降16%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展城乡规划建设管理接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
（三）公务用车运行维护费较2015年预算增长3.8%。主要原因是车辆老化及燃油费用增加。单位现有公务用车5 辆，其中：轿车3辆，越野车2辆。
2016年安排公务用车运行维护费27万元，用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关执行公务活动、开展工作调研、加强全县城市规划监督管理规范和指导村镇建设等工作的正常开展。
附件：表1、2016年大竹县住房和城乡规划建设局收支预算总表
表2、2016年大竹县住房和城乡规划建设局财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县住房和城乡规划建设局财政拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县住房和城乡规划建设局收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2016年预算数	项目	2016年预算数
一、当年财政拨款收入	5274.03	一、社会保障和就业	4.23
二、行政单位教育收费收入		行政事业单位离退休	4.23
三、事业收入		二、城乡社区支出	5255.91
四、事业单位经营收入		城乡社区管理事务	5255.91
五、转移性收入		三、住房保障	13.89
上级补助收入		住房改革支出	13.89
附属单位上缴收入
从其他部门取得的收入
从不同级政府取得的收入
六、其他收入
本年收入合计	5274.03	本年支出合计	5274.03
七、用事业基金弥补收支差额		六、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
其中：事业单位经营亏损		七、结转下年
		其中：事业单位经营亏损


收入总计	5274.03	支出总计	5274.03

2016年住房和城乡规划建设局财政拨款支出预算表
							单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	基金支出
			合计	5,274.03	274.03		5,000.00
208			社会保障和就业支出	4.23	4.23
208	05		行政事业单位离退休	4.23	4.23
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	4.23	4.23
212			城乡社区支出	5,255.91	255.91		5,000.00
212	01		城乡社区管理事务	5,255.91	255.91		5,000.00
212	01	01	行政运行	255.91	255.91
212	01	99	其他城乡社区管理事务	5,000.00			5,000.00
221			住房保障支出	13.89	13.89
221	02		住房改革支出	13.89	13.89
221	02	01	住房公积金	13.89	13.89

2016年财政拨款“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	本年预算数
合计	35
1．因公出国（境）费用	0
2．公务接待费	8
3．公务用车费	27
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行维护费	27

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